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14/03/2025
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02010347
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P
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LIQUIDADO
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R$ 759,40
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13/03/2025
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06010010
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT
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LIQUIDADO
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R$ 2.631,50
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13/03/2025
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02010453
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE
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LIQUIDADO
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R$ 441,00
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13/03/2025
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02010440
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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LIQUIDADO
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R$ 5.999,99
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13/03/2025
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02010454
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO
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LIQUIDADO
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R$ 15.420,45
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13/03/2025
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02010448
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.
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LIQUIDADO
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R$ 2.786,74
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13/03/2025
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02010466
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO
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LIQUIDADO
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R$ 553,21
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11/03/2025
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02010052
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR
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LIQUIDADO
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R$ 25.199,12
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11/03/2025
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06010007
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 4.576,12
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07/03/2025
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02010333
BRUNO FREITAS FONTENELE
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE
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LIQUIDADO
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R$ 1.100,00
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07/03/2025
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02010029
LUCIANO CHAVES BATISTA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR
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LIQUIDADO
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R$ 1.500,00
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07/03/2025
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02010214
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI
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LIQUIDADO
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R$ 21.320,13
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07/03/2025
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02010100
URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF
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LIQUIDADO
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R$ 567.572,41
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07/03/2025
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24010034
F. EDIVANDE LOPES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO
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LIQUIDADO
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R$ 4.263,28
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06/03/2025
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24010040
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2
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LIQUIDADO
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R$ 7.200,00
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28/02/2025
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02010161
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 805,76
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28/02/2025
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02010494
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO
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R$ 4.614,77
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28/02/2025
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02010002
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO
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LIQUIDADO
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R$ 2.800,00
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28/02/2025
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02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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LIQUIDADO
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R$ 320.694,73
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28/02/2025
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02010351
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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LIQUIDADO
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R$ 16.810,87
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28/02/2025
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02010001
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
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LIQUIDADO
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R$ 1.100,00
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28/02/2025
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02010383
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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LIQUIDADO
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R$ 20.930,63
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28/02/2025
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02010004
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M
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LIQUIDADO
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R$ 600,00
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27/02/2025
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24010033
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI
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LIQUIDADO
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R$ 12,69
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27/02/2025
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02010080
ALUCOM LTDA - EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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LIQUIDADO
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R$ 1.321,57
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27/02/2025
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02010460
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE
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LIQUIDADO
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R$ 3.736,84
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27/02/2025
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02010062
BELNET EIRELLI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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LIQUIDADO
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R$ 119,54
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27/02/2025
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02010010
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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LIQUIDADO
|
R$ 400,00
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27/02/2025
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02010194
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO
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LIQUIDADO
|
R$ 10.800,00
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27/02/2025
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02010074
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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LIQUIDADO
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R$ 3.589,82
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