Informações do empenho
Número do empenho: 02010080
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 3.964,71
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Informações do orçamento
Orgão: 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
Unid. orçamentária: 17.01 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
Proj. atividade: 2.086 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANCA, TRANSITO E DEF. CIVIL
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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