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25/02/2025
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02010424
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 21.365,80
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR
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R$ 2.200,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010162
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 7.665,92
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010008
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT
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R$ 900,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010081
ALUCOM LTDA - EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.668,61
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010089
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S
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R$ 369,89
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010088
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
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R$ 369,89
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010007
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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15010004
PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO
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R$ 1.066,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010076
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 543,82
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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13010009
RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202
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R$ 10.329,25
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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30010001
INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 12.000,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010179
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO
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R$ 6.032,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010006
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA
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R$ 490,00
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010087
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
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R$ 5.581,74
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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24010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 6.583,36
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010308
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.036,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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02010499
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE
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R$ 46.628,78
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010082
ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
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R$ 4.737,19
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010173
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R
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R$ 6.250,00
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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06010008
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
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R$ 318,25
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010085
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
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R$ 21.647,54
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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03010003
PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
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R$ 29.982,99
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010172
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR
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R$ 6.250,00
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010083
ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
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R$ 5.968,32
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010169
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO
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R$ 6.250,00
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010032
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU
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R$ 13.750,00
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010028
LUCIANO CHAVES BATISTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA
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R$ 3.000,00
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010012
BRUNO FREITAS FONTENELE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI
|
R$ 4.100,00
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LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010013
BRUNO FREITAS FONTENELE
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R
|
R$ 3.200,00
|
LIQUIDADO
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