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15/04/2025
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02010143
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA
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R$ 6.404,82
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LIQUIDADO
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15/04/2025
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02010106
DINAMIC SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P
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R$ 4.269,88
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LIQUIDADO
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15/04/2025
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24010035
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001
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R$ 4.269,88
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LIQUIDADO
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15/04/2025
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02010135
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC
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R$ 6.938,56
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LIQUIDADO
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15/04/2025
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02010123
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PRE
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R$ 2.988,91
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010451
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 784,58
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010464
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 3.715,74
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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06010059
EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR
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R$ 4.310,00
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010445
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA
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R$ 26.143,68
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010447
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO
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R$ 9.010,70
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010463
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO
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R$ 417,96
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LIQUIDADO
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14/04/2025
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02010444
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE
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R$ 383,80
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LIQUIDADO
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10/04/2025
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02010468
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 149,09
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LIQUIDADO
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09/04/2025
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06010028
MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI
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R$ 333,32
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LIQUIDADO
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08/04/2025
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02010159
L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLINICAS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA COBERTURA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA POPULACAO DE CAMOCIM E REFERENCIAS PROGRAMADAS DE OUTROS MUNICIP
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R$ 6.400,18
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LIQUIDADO
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08/04/2025
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02010303
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA
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R$ 198.563,27
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LIQUIDADO
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03/04/2025
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06010045
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE
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R$ 7,31
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LIQUIDADO
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02/04/2025
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02010504
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 0,66
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LIQUIDADO
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01/04/2025
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02010498
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202
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R$ 2.322,29
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LIQUIDADO
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01/04/2025
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02010280
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 255.000,00
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LIQUIDADO
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31/03/2025
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02010496
DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.
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R$ 82.868,59
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LIQUIDADO
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28/03/2025
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02010122
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.
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R$ 1.518,00
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LIQUIDADO
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28/03/2025
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02010421
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 4.554,00
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LIQUIDADO
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28/03/2025
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02010262
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.214,40
|
LIQUIDADO
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27/03/2025
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02010501
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO
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R$ 399,84
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LIQUIDADO
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27/03/2025
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02010193
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR
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R$ 40,96
|
LIQUIDADO
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27/03/2025
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02010196
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 97,77
|
LIQUIDADO
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17/03/2025
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02010084
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
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R$ 5.103,26
|
LIQUIDADO
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14/03/2025
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02010101
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 923,72
|
LIQUIDADO
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14/03/2025
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02010347
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P
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R$ 759,40
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LIQUIDADO
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