Informações do empenho
Número do empenho: 02010463
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
Unid. orçamentária: 17.02 - OPERACAO DA GUARDA E FISC. DE TRANSITO
Proj. atividade: 2.087 - OPERACAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNI CIPAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO
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