| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 02010299FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 205.720,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/11/2025 | 02010021HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 336,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/11/2025 | 02010450ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ENDEMIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.1 | R$ 157,71 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/11/2025 | 02010521CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025. | R$ 30.095,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/11/2025 | 02010500CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/10/2025 | 02010422FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 516,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/10/2025 | 02010244FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 29.590,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/10/2025 | 02010420FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 516,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/10/2025 | 02010241FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 5.687,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/10/2025 | 02010359POSTO NEVES E VIANA LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 449,30 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/10/2025 | 06010058HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 636,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/10/2025 | 02010353POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO | R$ 251,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/10/2025 | 06010020CARINA DE SOUSA SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO | R$ 1.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/10/2025 | 02010023HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 336,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/10/2025 | 06010034BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET | R$ 11,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/10/2025 | 02010375K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021 | R$ 5.977,83 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/10/2025 | 02010016HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO | R$ 1.077,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/10/2025 | 02010147ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 4.269,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 26/09/2025 | 02010298ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 47,13 | #e67e22LIQUIDADO |
| 26/09/2025 | 02010110FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.531,53 | #e67e22LIQUIDADO |
| 26/09/2025 | 24010025FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.872,20 | #e67e22LIQUIDADO |
| 04/09/2025 | 02010310CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | R$ 1,57 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/09/2025 | 06010016SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM | R$ 4,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/08/2025 | 02010425FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 698,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/08/2025 | 02010197FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 25.198,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/08/2025 | 02010026HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME | R$ 1.001,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/08/2025 | 02010027HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 1.170,20 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/08/2025 | 02010017HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 495,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/08/2025 | 02010144ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0 | R$ 4.269,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/08/2025 | 02010107K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12. | R$ 6.938,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/08/2025 | 02010108K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO | R$ 6.938,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/07/2025 | 02010190SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 78,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/07/2025 | 02010467RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 483,07 | #e67e22LIQUIDADO |
| 23/07/2025 | 02010302ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA | R$ 1,21 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/07/2025 | 02010462BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 126,26 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/07/2025 | 02010505RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/07/2025 | 02010247SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 13,18 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/07/2025 | 06010004ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 107,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/07/2025 | 02010522CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025. | R$ 6.172,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/07/2025 | 06010001SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 31,76 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/06/2025 | 02010243FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 23.029,61 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/06/2025 | 02010350POSTO NEVES E VIANA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI | R$ 708,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/06/2025 | 02010349POSTO NEVES E VIANA LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 267,30 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010155ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA | R$ 8.539,76 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010125K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI | R$ 6.938,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/06/2025 | 02010112K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 2.988,91 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/06/2025 | 02010465ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 846,97 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 02010205RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,10 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/06/2025 | 06010052CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/06/2025 | 06010053CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 841,07 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/06/2025 | 06010050CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME | R$ 6.455,95 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010265FOLHA DE PAGAMENTO - CEO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO | R$ 20.297,34 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010343COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 15.577,70 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010117FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 516,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/05/2025 | 02010423FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.092,96 | #e67e22LIQUIDADO |
| 23/05/2025 | 06010011ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 65,51 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/05/2025 | 06010039BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D | R$ 11,29 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010146ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00 | R$ 4.981,52 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010459ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 797,95 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010149ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 4.269,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010139K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 6.938,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010356POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 235,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010154ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 8.646,51 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/05/2025 | 02010137K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A | R$ 13.877,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/05/2025 | 02010018HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA | R$ 1.742,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/05/2025 | 02010323SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO | R$ 9.017,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/05/2025 | 02010519LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON | R$ 26.869,30 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010384ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI | R$ 37,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/05/2025 | 02010102ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA | R$ 8.130,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 01/05/2025 | 06010049CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010198FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.133,33 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010332HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 3.316,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 06010036BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU | R$ 5,65 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010251FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.986,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/04/2025 | 02010114FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 3.759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 02010524RP CONSTRUCOES E LOCACOES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001. | R$ 206.695,84 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/04/2025 | 06010002ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 1.352,82 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010129FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 950,65 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/04/2025 | 02010124FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 1.534,90 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010103RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 39.576,98 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010164RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 9.557,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 02010442ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 101.893,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06010014SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE. | R$ 31,96 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/04/2025 | 06010015SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST | R$ 31,96 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/04/2025 | 06010006ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F | R$ 244,42 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/04/2025 | 02010497FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 23.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/04/2025 | 02010506INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 12.949,47 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/04/2025 | 02010022HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME | R$ 1.126,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 24010035ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001 | R$ 4.269,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010106DINAMIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 4.269,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010109K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 5.977,83 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010135K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 6.938,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010145ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 2.134,94 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010143ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 6.404,82 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/04/2025 | 02010123K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PRE | R$ 2.988,91 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010464ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 3.715,74 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 06010059EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR | R$ 4.310,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010444ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE | R$ 383,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010445ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA | R$ 26.143,68 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010451ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 784,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010447ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 9.010,70 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/04/2025 | 02010463ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO | R$ 417,96 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/04/2025 | 02010468RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 149,09 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/04/2025 | 06010028MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI | R$ 333,32 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010159L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLINICAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA COBERTURA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA POPULACAO DE CAMOCIM E REFERENCIAS PROGRAMADAS DE OUTROS MUNICIP | R$ 6.400,18 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/04/2025 | 02010303ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 198.563,27 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/04/2025 | 06010045BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE | R$ 7,31 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/04/2025 | 02010504CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 0,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010280INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 255.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 01/04/2025 | 02010498FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 2.322,29 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/03/2025 | 02010496DYLLTECH ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002. | R$ 82.868,59 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010262FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.214,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010421FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.554,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/03/2025 | 02010122FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA. | R$ 1.518,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010193SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 40,96 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010501CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 399,84 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/03/2025 | 02010196OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 97,77 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010084ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 5.103,26 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010347POSTO NEVES E VIANA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P | R$ 759,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010352POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES, COMO AMBULANCIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 1.751,32 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 02010101ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 923,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010440ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 5.999,99 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010448ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 2.786,74 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 06010010ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT | R$ 2.631,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010453ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 441,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010454ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO | R$ 15.420,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010466ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 553,21 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010052GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR | R$ 25.199,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010007ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.576,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 24010034F. EDIVANDE LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO | R$ 4.263,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010333BRUNO FREITAS FONTENELE | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010214ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 21.320,13 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010100URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF | R$ 567.572,41 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010029LUCIANO CHAVES BATISTA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/03/2025 | 24010040ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2 | R$ 7.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010379INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 320.694,73 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010161OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 805,76 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010001AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO | R$ 2.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010351POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 16.810,87 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010383INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 20.930,63 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010494RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 4.614,77 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010004AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010011AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 610,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010074ALUCOM LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 3.589,82 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010346ALUCOM LTDA - EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 4.361,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010194INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO | R$ 10.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010075ALUCOM LTDA - EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC | R$ 2.111,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010010AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010073ALUCOM LTDA - EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 1.280,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010078ALUCOM LTDA - EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO | R$ 591,67 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010003AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA | R$ 950,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010009AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI | R$ 450,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010079ALUCOM LTDA - EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.747,29 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010062BELNET EIRELLI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010055J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010077ALUCOM LTDA - EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.719,02 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010080ALUCOM LTDA - EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 1.321,57 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010460ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 3.736,84 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 24010033BANCO DO BRASIL S/A | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 12,69 | #e67e22LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010187SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O | R$ 52,74 | #e67e22LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010525PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001. | R$ 1.389.759,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010515ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 4.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010362CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010361CRISTIANO DE MATOS MAUES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR | R$ 2.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010140FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 186,64 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010266FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 9.219,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010128FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 48.879,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010264FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 60.780,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010263FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX | R$ 212.732,52 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010457FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.012,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010116FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.833,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010455FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 15.180,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010030LUCIANO CHAVES BATISTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR | R$ 1.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010014BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010015BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10010005SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S. | R$ 1.750,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010426FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.286,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010424FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 21.365,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010503CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO | R$ 30.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24010027FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24010029FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 11.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 13010009RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202 | R$ 10.329,25 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 30010001INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 12.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010162INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 7.665,92 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 15010004PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO | R$ 1.066,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010088ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 369,89 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010089ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S | R$ 369,89 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010006AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA | R$ 490,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010007AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT | R$ 500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010008AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT | R$ 900,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010087ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 5.581,74 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010076ALUCOM LTDA - EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 543,82 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010179ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 6.032,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010081ALUCOM LTDA - EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 2.668,61 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010308FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 3.036,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010499FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE | R$ 46.628,78 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 24010036INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 6.583,36 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010331COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO | R$ 6.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010082ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 4.737,19 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010172COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR | R$ 6.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010013BRUNO FREITAS FONTENELE | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 3.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010083ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 5.968,32 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010028LUCIANO CHAVES BATISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA | R$ 3.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010012BRUNO FREITAS FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI | R$ 4.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010169COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO | R$ 6.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010032AR MEDIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU | R$ 13.750,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010085ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 21.647,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010008ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | R$ 318,25 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 02010173COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R | R$ 6.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 03010003PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001. | R$ 29.982,99 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010416JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010412MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010411LUCIANO AGUIAR TREVIA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010419EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010413RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE | R$ 2.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010399SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES | R$ 20.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010409LIONS CLUBE DE CAMOCIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010104VANESSA MAIA GIRAO BRITTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010393FRANCINEIDE ARAUJO DE MATOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO | R$ 500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010403MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010406ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010398FRANCISCO ARAUJO FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 695, CENTRO, CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONT | R$ 1.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010404SIRLANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TATAJUBA, ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPEN | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010394DIOCESE DE TIANGUA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASC, NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO CAMOCINENSE, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME C | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010395ANTONIA GEANE COSTA PIRES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO, 437, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, , MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO L | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010396ANTONIO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR, 770, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO - CARA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO, DO PROCESSO DE | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010408MARY MARCIA MELLO PINTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO | R$ 2.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010407IVAM ALVARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE | R$ 3.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010405THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010397MARIA LENI DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, | R$ 4.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010400MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO COM A RUA HUMAITA, S/NO, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010402MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL SAMPAIO, Nø 950, BAIRRO PRAIA, EM CAMOCIM/CE,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE | R$ 3.125,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 06010009ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 776,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010415EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010418SOCIEDADE AGOSTINIANA RECOLETA DE GUADALUPE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO 2067,BAIRRO CENT | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010458R S M PESSOA EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | R$ 61.128,82 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010401MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA RUA PAISSANDU, Nø 1550, CENTRO, EM CAMOCIM/CE, CONFORME CONT | R$ 2.390,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010414MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE | R$ 4.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010417GEFFERSON DIAS TEIXEIRA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -AMA, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, NO 625, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010317BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 12,69 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010304ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE | R$ 485.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 06010062GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P | R$ 7.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010330PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.994,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010031A R PAULINO DE MOURA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO | R$ 36.999,26 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 02010523ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 113.910,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 06010119RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR | R$ 150,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 06010120FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA | R$ 150,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 06010051FRANCISCO MARCIANO ROQUES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F | R$ 150,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010072BELNET EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010058J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010322ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010287LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13010004TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA, | R$ 4.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010057J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010059BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010170ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010050J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010060LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 2.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13010005TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | R$ 5.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010067BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 700MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA E ZONA RURAL DE NO MINIMO 50% VIA FIBRA OPTICA, | R$ 10.495,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010306LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,OXIMETRO DE PULSO, BIPAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA, VENTILADOR MECANICO, ASPIRADOR DE SECRECAO, CPAP COM BASE DE UMIDIF | R$ 11.876,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010320INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 44.785,65 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010321INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 60.026,51 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13010007TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU | R$ 5.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010063BELNET EIRELLI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010167ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010061BELNET EIRELLI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010035IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010171ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010051J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.450,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13010006TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS | R$ 5.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010065BELNET EIRELLI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010168ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010047J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010012ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.488,38 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010070BELNET EIRELLI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010166ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010049J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010064BELNET EIRELLI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010165ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010054J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010013ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU | R$ 4.186,06 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010068BELNET EIRELLI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010033J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010069BELNET EIRELLI | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010056J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010189SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC | R$ 19,77 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 24010026ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE | R$ 1.372,42 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010119K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 24.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010285BELNET EIRELLI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 139,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010284J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.450,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010130ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 2.030,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 14010007CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 5.000,77 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 14010006CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.726,14 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010071BELNET EIRELLI | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010132K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001 | R$ 2.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010105DINAMIC SERVICOS EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 4.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010153ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.3 | R$ 4.050,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010056ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN | R$ 2.030,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010060BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 119,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010174ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 1.232,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010066BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 2.695,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010289K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010288ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 36.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010290K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 45.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010138K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30 | R$ 59.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010156ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30 | R$ 145.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010061LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 1.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010055ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T | R$ 2.030,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010048J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010057ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 2.030,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010183ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, | R$ 3.828,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010096DINAMIC SERVICOS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 6.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010091J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 27.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010093J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE | R$ 30.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010098DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 14.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010090J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 18.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010118ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046. | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010131K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 18.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010514M2A TECNOLOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP. | R$ 4.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 24010037ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL. | R$ 3.580,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010443ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 10.543,65 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010441ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D | R$ 37.284,65 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010520INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 255.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010278INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 649.457,71 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010446ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2 | R$ 1.264,38 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 02010286AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE. | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 24010038ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET | R$ 249,61 | #e67e22LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 240100282o OFICIO DE CAMOCIM | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 706,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 0201025010a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S | R$ 2.775,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010176ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 3.248,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010209RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 0,05 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010380ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON | R$ 6.960,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010177ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 3.132,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010180ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 10.208,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010053J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 1.650,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010185ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 7.308,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 30010007CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 31010003CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 31010001CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 31010002CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 2.160,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010181ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 3.480,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010227FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010186ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 6.496,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010175ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 3.596,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010178ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 3.248,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 22010001ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001. | R$ 980,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010184ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS | R$ 4.060,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010182ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 3.364,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010085RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010107NILTON FONTENELE MOREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010512AMANDA AMARO GONZAGA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI | R$ 6.008,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010246PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010095KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010106FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010112LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010249JULIANO SILVA DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010235ROMULO MARTINS DE LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010236SAMARA RICARDO MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010237VANESSA VIEIRA PEREIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010238AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010239FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010240IVALTER DO NASCIMENTO DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010242TAMIRES DIAS ALVES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010219JULIO VASCONCELOS DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010220FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010221MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010222PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010223ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010224DENISE ARAUJO DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010225MARISA OLIVEIRA BRITO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010226ADELIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010228FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010229FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010230FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010231HORTENCIA DA CRUZ FERNANDES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010232KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010233LANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010234MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PUB | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010034FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010036EMILINHA VERAS DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010037EDMUNDO ARAGAO LOPES NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010211RENATA QUEIROZ MOURA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010212FABIO DOMINGOS SOUSA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010213NAGELA SOUSA DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010215MARIA PATRICIA LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010216ANDRESSA CARVALHO LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010217ANTONIO LUCAS CRUZ DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010218FRANCISCO RICARDO LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010046SUYANE KARLA DA COSTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010038FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010039FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010040FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010041LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010042TAIS SOUZA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010043ANDRESSA ALVES SANTANA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010044MARIA JOSE PEREIRA PERES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010045MARIA THAINA BARBOSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 759,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010108FRANCISCO RINALDO ZEFERINO ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.024. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010103LEONCIO DA SILVA MOURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010104ANTONIO TERTULIANO SOARES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010096FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010102LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010111FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010101DANIEL FERREIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 720,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010114ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040. | R$ 960,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010097FRANCISCO FABIO DE ARAUJO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043. | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010098ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044. | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010113FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041. | R$ 1.100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010099ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045. | R$ 1.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010428ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM ACESSO A INFORMACAO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO | R$ 10.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010090MARCELO LOURENCO DE FREITAS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010091VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010092ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010093ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010094FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010078BENEDITO SANTOS DE JESUS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017. | R$ 570,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010079SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010077EDIVALDO ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010110JORDANES DA CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 10010004ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001. | R$ 11.594,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010086ANTONIO MARCELO TEIXEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.027. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010087ELIEL MENEZES FORES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010088ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010089ALUIZIO VERAS MOTA FILHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.028 . | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010071MANOEL MOREIRA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010072WILSON TEODOSIO RODRIGUES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010074FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010075DARLAN DE SOUSA DINIZ | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010076ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 02010509MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01. | R$ 4.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010064ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010066FRANCISCO JOSE DA COSTA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010067FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010068FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010069WANDER DA SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010070MANOEL DE JESUS FILHO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010073LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010080FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010081ELVIS KELER DE LIMA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010082ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010083IZAEL DE SOUSA FERRO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010084GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010007NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018889, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051689-47.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 987,49 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010001NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO15018841,REFERENTE AO PROCESSO NO0051703-31.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.922,55 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010006NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018879, REFERENTE AO PROCESSO Nø0010806-39.2013.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.037,73 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010010NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018839, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050190-28.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.104,53 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010011NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018838, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200310-49.202.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.105,16 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010009NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018885, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051631-44.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.113,75 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010013NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018892, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200383-84.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.138,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010008NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018886, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050179-96.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.157,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010004NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018867, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200177-07.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.253,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010003NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.260,11 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010002NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO 15018893, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200949.67.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.524,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010012NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.580,42 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 23010005NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.711,13 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010021NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.312,10 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010022NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018898 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200080-70.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.063,27 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010005NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018888, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200079-85.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.071,17 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010012NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018872, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000908-96.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010013NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501891, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000910-66.2023.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010015NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018874, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000912-36.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010007NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018894, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200206-23.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.526,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010024NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.882,15 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010003NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018860 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0050989-71.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.201,78 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010016NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018859, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200180-59.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.299,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010020NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.313,06 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010006NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018869, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029201-06.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.319,15 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010023NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018870 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200077-18.2023.8.06.0053 ,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.471,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010009NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018863, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000764-52.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.519,85 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010008NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018862, REFERENTE AO PROCESSO Nø0001663-16.2019.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.544,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010010NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.603,74 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010011NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018871, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000559-23.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.674,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010019NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018858,REFERENTE AO PROCESSO Nø0200181-44.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.707,53 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010018NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501884, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051400-17.2021.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.091,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010002NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.228,39 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010188SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010208ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN | R$ 71.674,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 03010002SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1 | R$ 125.181,24 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010105FRANCISCO MOREIRA SOTERO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010004CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 495,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010017MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 550,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 24010014CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 28010002INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 275,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 28010001CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 730,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010511FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE. | R$ 1.518,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 06010121E & R MASSAS E MARISCOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | R$ 1.450,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010433AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F | R$ 5.745,42 | #e67e22LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010311BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 13010010JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM. | R$ 2.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010430UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010431MARIA ODETE BARROSO CARNEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA | R$ 1.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010429ELENICE BEZERRA DE CARVALHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D | R$ 3.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010508VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA E ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICACAO DA PROTECAO DE DADOS, DA LEI FEDERAL 13.709/2018, CONFORMA CONTRATO DIRETO | R$ 5.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010510VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANCA DOS PROCESSOS DE COMPR | R$ 5.950,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010513LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 1.061,85 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010516CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03. | R$ 7.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 15010005JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE. | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 16010003JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE. | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 23010014ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO. | R$ 1.139,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010297TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010293GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0 | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010294GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010296SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC | R$ 5.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010292YZALLON M. LOPES - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F | R$ 6.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010291ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRA | R$ 6.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010427DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO | R$ 8.816,93 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010439ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE | R$ 9.389,80 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010291ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.800,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010292YZALLON M. LOPES - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.000,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010293GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010294GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010296SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010297TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 10,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010427DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.816,93 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010438FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.600,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010439ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 9.389,80 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010334AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010378INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 21.712,26 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010381INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 2.123,36 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010325BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV | R$ 5.698,75 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010382INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 117.287,61 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010036BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010325BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 5.698,75 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010001SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 0,32 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 31010001CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 2.160,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 02010161OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 4,58 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010283CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010008ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 5,91 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010014SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 32,76 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010037BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 0,60 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 17010002R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 526,50 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010039BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010042BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010316LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 950,22 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010327MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.401,47 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010365JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO (CACIMBA) COM 2 METROS DE DIAMETRO E 7 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA ELEVATORIA 8,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010327MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.401,47 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010365JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010335FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.400,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010336DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.818,50 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010337AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.450,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010338OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.363,90 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010339EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 380,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010462BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4,02 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010501CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8,00 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010505RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.577,39 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010043BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 02010005AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 4ø ADITIVO RESULTANTE DO PROCES | R$ 510,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010044BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 31/01/2025 | 06010003ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS, FATURAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, A CARGO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E | R$ 646,51 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010008M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P | R$ 16.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010295ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 4.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010436GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO, CONFERENCIA, ANEXACAO PARA PUBLICACAO DO RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO AO SINCONFI DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010435GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB | R$ 8.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 13010008FRANCISCO FALB LIRA LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM | R$ 5.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010008M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P | R$ 8.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010295ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.700,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010300FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 11.891,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010307FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 30.800,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010308FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 30,36 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010435GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.600,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010436GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 13010008FRANCISCO FALB LIRA LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010008M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.000,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010006INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 175.037,06 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010006INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 175.037,06 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010006INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 175.037,06 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010001INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 12.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010255FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 2.513,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010206FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.682,63 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010252FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 213.599,01 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010253FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 511,06 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010002RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 504,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010007CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.040,83 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.399,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 504,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010002RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010004SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.040,83 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010005SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.399,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010323SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 318,31 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 06010065ARTE DE SIGNER LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 6.040,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010002RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 3,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010003RIVIERA VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2,17 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010004SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.040,83 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 30010005SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.399,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010336DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DE VAZAMENTOS DE AGUA, LIGACAO DE NOVA AGUA, RELIGACAO DE AGUA, LIGACAO NOVA DE ESGOTO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA | R$ 3.818,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010341MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010497FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 183,33 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010498FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.916,25 | #c0392bPAGO |
| 30/01/2025 | 02010499FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 46.945,80 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010126FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010202FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 65.684,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010199FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 32.571,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010203FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 102.529,30 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010363MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.509,08 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010329JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.630,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010328RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | R$ 2.720,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010364FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.030,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010367FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010368FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010363MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.509,08 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010364FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.030,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010367FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.080,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010368FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.080,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010369E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010328RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.720,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010329JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.630,00 | #c0392bPAGO |
| 29/01/2025 | 02010115FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 13.246,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010201FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 24.982,66 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010200FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 57.902,68 | #e67e22LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010120FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 197.163,46 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010206FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 25.607,83 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010210FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 6.890,15 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010251FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 18.054,10 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010254FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES, | R$ 254.998,01 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 28010002INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 275,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010001CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 730,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 02010502CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO | R$ 132.813,61 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010502CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 132.813,61 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010313TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 160,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010315TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS LINKS DIGITAIS PARA LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXOS E MOVEIS DE TODO BRASIL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO | R$ 340,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010335FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010370JMX SOLUCOES EM LED EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.774,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010518L. NUNES DE SOUSA-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE. | R$ 2.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010369E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010344ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.000,00 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010345ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 600,00 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010366LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.200,00 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010370JMX SOLUCOES EM LED EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.774,50 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010343COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 16.996,88 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 02010503CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 35.550,19 | #c0392bPAGO |
| 28/01/2025 | 06010045BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 0,24 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010002ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001MARIA IRACILDA RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO | R$ 800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 02010141ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010248ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX | R$ 3.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010277DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CA | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010279JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MESMOS EM SITIOS ELETRONICOS,CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODAL | R$ 4.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010276A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J | R$ 6.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010275ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 7.590,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010245DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 7.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010309GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.950,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010001MARIA IRACILDA RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010002ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010003FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010005ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010004ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO | R$ 800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010141ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.500,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010245DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.800,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010248ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 3.700,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010275ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.590,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010276A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 6.000,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010277DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.500,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010279JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.600,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010309GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.950,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010437CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 0,69 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010001MARIA IRACILDA RODRIGUES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010002ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010003FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010004ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 800,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 27010005ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 300,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010362CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 0,69 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010253FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 511,06 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010210FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.890,15 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010252FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 213.599,01 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010254FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E | R$ 254.998,01 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010469CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 69,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010256FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 516,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010282FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.129,64 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010259FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.240,92 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010281FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.523,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010127FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 49.025,10 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010260FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 55.593,28 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010261FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 131.155,20 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010258FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 407.904,56 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 06010065ARTE DE SIGNER LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001. | R$ 6.040,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010469CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 69,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010345ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE) MODULO OPERACIONAL DE FROTA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010344ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO | R$ 3.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010301ANAZION AUTO PECAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010366LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010301ANAZION AUTO PECAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.600,00 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010340JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.670,45 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 02010310CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O | R$ 0,69 | #c0392bPAGO |
| 27/01/2025 | 24010030FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 14.009,60 | #e67e22LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010031FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 16.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010037ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL. | R$ 59.360,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010034F. EDIVANDE LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO | R$ 119.065,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 02010432D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DIARIO OFICIAL E POVO , ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.706,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010032HLA SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA VISANDO A ELABORACAO DE AUDITORIAS E LAUDOS TECNICOS, MEDIANTE A CONFERENCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO | R$ 8.373,90 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010035ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001 | R$ 24.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010001NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.378,87 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.228,39 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018860 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0050989-71.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.201,78 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018888, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200079-85.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.071,17 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010006NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018869, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029201-06.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.319,15 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010007NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018894, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200206-23.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.526,58 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010008NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018862, REFERENTE AO PROCESSO Nø0001663-16.2019.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.544,80 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010009NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018863, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000764-52.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.519,85 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010010NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.603,74 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010011NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018871, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000559-23.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.674,45 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010012NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018872, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000908-96.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010013NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501891, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000910-66.2023.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010015NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018874, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000912-36.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.080,33 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010016NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018859, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200180-59.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.299,08 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010018NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501884, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051400-17.2021.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.091,40 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010019NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018858,REFERENTE AO PROCESSO Nø0200181-44.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.707,53 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010020NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.313,06 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010021NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.312,10 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010022NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018898 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200080-70.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.063,27 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010023NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018870 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200077-18.2023.8.06.0053 ,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.471,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010024NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.882,15 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010001NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.378,87 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010205RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 379,21 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010467RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 4,96 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 13010003JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 75,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 24010014CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 495,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010017MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 550,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 14010004BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 15010003CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 16010002PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 950,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 17010002R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 526,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010002CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE,ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,CRANIO E CABECA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPAL | R$ 1.710,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010164RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 30.336,43 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 24010039FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 0201039253.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010342F H V STURDART GURGEL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.225,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010495JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S | R$ 2.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010389DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | R$ 3.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010391JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE QUADRO DE COMANDO NA SEDE E NA ZONA RURAL DE CAMOCIM-CE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.900,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010480LUICY FARDAMENTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.250,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010039FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010342F H V STURDART GURGEL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.225,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010389DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.200,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010391JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.900,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 0201039253.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.700,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010490EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 139,98 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010494RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 7.178,82 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010495JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.300,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010481HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.945,53 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010480LUICY FARDAMENTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.250,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 24010039FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 24/01/2025 | 02010160DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL | R$ 138.622,32 | #e67e22LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010030FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA | 20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010031FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010025FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM. | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 1.200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010033BANCO DO BRASIL S/A | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 240100282o OFICIO DE CAMOCIM | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 706,66 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010038ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010040ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2 | R$ 7.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010026ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE | R$ 6.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010036INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 6.583,36 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010027FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE | 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010029FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER | 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 06010033BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 20010001MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 600,00 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 23010001NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO15018841,REFERENTE AO PROCESSO NO0051703-31.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 2.922,55 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO 15018893, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200949.67.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.524,60 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010003NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.260,11 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010004NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018867, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200177-07.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.253,56 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010005NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 4.711,13 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010006NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018879, REFERENTE AO PROCESSO Nø0010806-39.2013.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.037,73 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010007NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018889, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051689-47.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 987,49 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010008NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018886, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050179-96.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.157,66 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010009NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018885, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051631-44.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.113,75 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010010NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018839, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050190-28.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.104,53 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010011NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018838, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200310-49.202.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.105,16 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010012NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.580,42 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010013NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018892, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200383-84.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.138,08 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 15010002CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 16010001MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO REFERENTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 850,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 17010001XIMENES & PONTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 02010267K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 13.000,00 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 17010001XIMENES & PONTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 300,00 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 16010001MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 850,00 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 15010002CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 600,00 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 06010040BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 23/01/2025 | 23010014ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO. | R$ 1.139,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 02010371AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8,90 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010338OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAAE, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.363,90 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010341MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010387FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 3.900,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010371AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN | R$ 5.190,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010507INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 24.461,95 | #e67e22LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010305KEKE MOTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 733,00 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010386LEIDIANE PAULA DA SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.843,50 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010387FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.900,00 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010489ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 8.576,50 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010491M. V. COSTA LIMA FREIRE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.335,70 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010507INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 24.461,95 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 02010504CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 22/01/2025 | 22010001ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001. | R$ 980,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 02010434CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICACAO AO SETOR PUBLICO - CASP DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM,CONFORM | R$ 9.587,79 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010151NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007422 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029203-73.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.979,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010152NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007228, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051630-59.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.617,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010142LENNIER GOUVEIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007222, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010148FRANCISCO GOMES DE FRANCA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007229, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010150RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007420, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010152NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 3.617,00 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010151NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 1.979,58 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010150RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010148FRANCISCO GOMES DE FRANCA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010142LENNIER GOUVEIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 7.786,02 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 14010005CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 1.700,00 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010490EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 139,98 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010386LEIDIANE PAULA DA SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA 1 - 4R8PB 3CV 380V LEAO, 1 BOMBA 2CV 380V ALTRI, 1 MOTOR 2CV 220V CLAW, 1 - MOTOR 5CV 380V CLAW. | R$ 3.687,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010388GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.710,81 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 13010011INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 15.408,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010374FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 246,00 | #c0392bPAGO |
| 21/01/2025 | 02010388GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.710,81 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010437CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010438FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 1.600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010270BELNET EIRELLI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 2.350,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010271PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI | R$ 2.550,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010273ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSAO DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, | R$ 4.900,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010269PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N | R$ 8.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010272PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU | R$ 10.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010300FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 11.891,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010274LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CUMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE LICI | R$ 12.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010268ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE | R$ 19.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010307FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 30.800,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010247SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 38,29 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010268ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 19.000,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010269PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.200,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010270BELNET EIRELLI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.350,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010271PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.550,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010272PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 10.500,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010273ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 4.900,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010274LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 12.000,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010298ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 0,22 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010299FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 208.500,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 20010004MONICA GOMES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MONICA GOMES AGUIAR,OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO | R$ 600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010001MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N | R$ 600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 02010134FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 18.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010004MONICA GOMES AGUIAR | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MONICA GOMES AGUIAR,OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO | R$ 600,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010134FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 18.500,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010136FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 14.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010136FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 14.500,00 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 02010311BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 20010005SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 96.759,12 | #f39c12EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 96.759,12 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 17010006SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 116.265,37 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 20010005SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 96.759,12 | #c0392bPAGO |
| 20/01/2025 | 20010002CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE,ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,CRANIO E CABECA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPAL | R$ 1.710,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 06010042BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010337AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.450,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010489ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.576,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010491M. V. COSTA LIMA FREIRE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.335,70 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 06010005ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 3.935,23 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 15010001MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010195ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 21.301,40 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010006SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 116.265,37 | #f39c12EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010099CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 103,03 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010006SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 116.265,37 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010099CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 103,03 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 17010004SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 36.125,26 | #f39c12EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010005SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 53.939,85 | #f39c12EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010001XIMENES & PONTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 526,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 02010094CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 03010001OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 750,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 06010063CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.300,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010004SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 36.125,26 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010005SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | R$ 53.939,85 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010094CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 650,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 03010001OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 750,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 06010063CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.300,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 17010004SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 36.125,26 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 17010005SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 53.939,85 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 02010095CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 1.440,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010097CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 2.950,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 06010040BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010372JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010376JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010478FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010486DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI | R$ 3.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 02010372JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.000,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 02010376JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 02010486DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.400,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 02010488AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.650,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 02010478FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.000,00 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 14010003CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID | R$ 103,03 | #e67e22LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 06010003ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 169.882,92 | #c0392bPAGO |
| 17/01/2025 | 14010003CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 103,03 | #c0392bPAGO |
| 16/01/2025 | 13010003JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC | R$ 15.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010002PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 950,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010001MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO REFERENTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 850,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 14010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 14010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 14010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 355,00 | #c0392bPAGO |
| 16/01/2025 | 14010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 100,00 | #c0392bPAGO |
| 16/01/2025 | 16010003JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE. | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 02010373AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA EPSON L3210, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 280,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010373AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 280,00 | #c0392bPAGO |
| 15/01/2025 | 15010001MARIA ELIZABETE MAGALHAES | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A | R$ 1.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 06010033BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 06010035BANCO DO BRASIL S/A | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 06010035BANCO DO BRASIL S/A | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 15/01/2025 | 15010004PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO | R$ 24.574,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010207ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 77.562,50 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010207ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 77.562,50 | #c0392bPAGO |
| 15/01/2025 | 15010005JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE. | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010339EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 380,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010319EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SIATEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 386,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010340JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO, PRESTACAO DE SUPORTE DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO, GESTAO DE SERVICOS, ATENDIMENTOS, LEITURAS E IMPRESSOES SIMULTANEAS, | R$ 3.670,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 0201038557.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.200,00 | #c0392bPAGO |
| 15/01/2025 | 02010377BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 0,36 | #c0392bPAGO |
| 15/01/2025 | 06010043BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O COR | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 06010044BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 06010046BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 06010046BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 14/01/2025 | 14010008GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 82.334,48 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010006CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 12.726,14 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010007CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 5.000,77 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 10010003INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 11.228,72 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 10010002INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 68.887,88 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010005CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.700,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010008GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 82.334,48 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 10010002INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 688,88 | #c0392bPAGO |
| 14/01/2025 | 10010003INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 112,29 | #c0392bPAGO |
| 14/01/2025 | 14010008GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 411,67 | #c0392bPAGO |
| 14/01/2025 | 14010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 02010283CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010374FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 246,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010305KEKE MOTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVICO AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE. | R$ 733,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010482EICOS SENSORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.333,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010318LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.593,97 | #e67e22LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010482EICOS SENSORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.333,00 | #c0392bPAGO |
| 14/01/2025 | 14010003CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID | R$ 103,03 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010008FRANCISCO FALB LIRA LOPES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM | R$ 49.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010009RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202 | R$ 10.329,25 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010004TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA, | R$ 4.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010005TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | R$ 5.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010003JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010007TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU | R$ 5.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 06010037BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 100,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 355,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 100,00 | #c0392bPAGO |
| 13/01/2025 | 13010002NORD VEICULOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 355,00 | #c0392bPAGO |
| 13/01/2025 | 13010006TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS | R$ 5.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 02010410CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010410CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 13/01/2025 | 13010010JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM. | R$ 2.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 13010011INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 15.408,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 0201038557.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010485J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.088,54 | #e67e22LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010485J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.088,54 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 02010473CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 2.184,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010479APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE. | R$ 4.344,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010473CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 2.184,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 02010479APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 4.344,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 10010001INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 5.029,45 | #f39c12EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 206.663,64 | #f39c12EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 33.686,16 | #f39c12EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010001INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO. | R$ 5.029,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010468RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 159,75 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 10010001INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 5.029,45 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 02010204INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 63.007,05 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010204INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 63.007,05 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 10010004ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001. | R$ 11.594,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 06010017ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010018BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010019BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010020CARINA DE SOUSA SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010021EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010022FABIO BEZERRA DE FRANCA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010023ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010024IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010025JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010026JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010027MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010028MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010029NATERCIA RAMOS SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010030PEDRO MORAES MOTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010031SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 06010032UASLEI PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 2.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 10010005SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S. | R$ 43.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 02010488AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.650,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010493LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010484FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE. | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010324LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.982,19 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010326HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 9.488,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010484FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 02010493LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.200,00 | #c0392bPAGO |
| 10/01/2025 | 02010377BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010471BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 12,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010471BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO | R$ 12,00 | #c0392bPAGO |
| 09/01/2025 | 02010476FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRA DE DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA, INSTALACAO DE REDUTOR DE FLUXO E VENTOSAS NA LOCALIDADE DE TAPUIU DOS CRESPOS , ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010477FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010492FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT | R$ 3.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010492FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.500,00 | #c0392bPAGO |
| 09/01/2025 | 02010477FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.500,00 | #c0392bPAGO |
| 09/01/2025 | 02010476FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 1.400,00 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 08010002ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A | R$ 75.229,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 02010312CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 24,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010267K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 08010002ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A | R$ 75.229,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010312CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 24,00 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 06010116INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 67.951,84 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 06010117INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 51.641,18 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 08010002ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 75.229,00 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 08010001L. NUNES DE SOUSA-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JUNTAS GIBAUT DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 2.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 0201047553.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PT-1 BOOSTER PAISSANDU E LIMPEZA DO PT-3 BOOSTER OLINA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 08/01/2025 | 02010384ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3,67 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 02010487COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 10.645,58 | #c0392bPAGO |
| 08/01/2025 | 0201047553.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 2.000,00 | #c0392bPAGO |
| 07/01/2025 | 02010481HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.945,53 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010472PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PORCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 3.650,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010474PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESUL | R$ 4.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010470PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 5.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010487COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 10.645,58 | #e67e22LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 02010390W DE C S ROCHA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 170,00 | #c0392bPAGO |
| 07/01/2025 | 02010474PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.500,00 | #c0392bPAGO |
| 07/01/2025 | 02010472PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 3.650,00 | #c0392bPAGO |
| 07/01/2025 | 02010470PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 5.000,00 | #c0392bPAGO |
| 06/01/2025 | 06010033BANCO DO BRASIL S/A | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 8.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010034BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET | R$ 200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010034BANCO DO BRASIL S/A | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 0,12 | #c0392bPAGO |
| 06/01/2025 | 06010038CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA | R$ 170.993,45 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010054CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO. | R$ 131.947,32 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010054CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO. | R$ 131.947,32 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010038CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA | R$ 170.993,45 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010038CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 170.993,45 | #c0392bPAGO |
| 06/01/2025 | 06010054CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM. | R$ 131.947,32 | #c0392bPAGO |
| 06/01/2025 | 06010035BANCO DO BRASIL S/A | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010036BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU | R$ 400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010048CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O COR | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010049CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010091VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010092ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010094FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F | R$ 13.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 110.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010056ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN | R$ 6.090,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010060LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 8.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010093ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010090MARCELO LOURENCO DE FREITAS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010001SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010050CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010059EMANOEL CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR | R$ 12.930,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010018BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010019BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010028MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010030PEDRO MORAES MOTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.PEDRO MORAES MOTA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS ,N | R$ 7.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010055ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T | R$ 6.090,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010058HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 125.790,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010078BENEDITO SANTOS DE JESUS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017. | R$ 570,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010095KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010024IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NO UBASF MARIA DO SOCORRO SILVA - CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFO | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010115INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC | R$ 671.060,75 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010116INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A | R$ 67.951,84 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010117INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D | R$ 51.641,18 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010106FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010077EDIVALDO ALVES DA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010022FABIO BEZERRA DE FRANCA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010105FRANCISCO MOREIRA SOTERO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010062GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P | R$ 23.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010026JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010032UASLEI PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO | R$ 7.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010037BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 4.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010065ARTE DE SIGNER LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001. | R$ 6.040,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010079SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010025JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA, | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI | R$ 93.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010021EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010023ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA APOSS | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010109JORDANES DA CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010110JORDANES DA CRUZ | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010063CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 1.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010027MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU , | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010112LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE. | R$ 200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010017ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010020CARINA DE SOUSA SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010029NATERCIA RAMOS SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010031SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO | R$ 7.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010061LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA | R$ 5.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010029NATERCIA RAMOS SA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010030PEDRO MORAES MOTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.PEDRO MORAES MOTA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS ,N | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010031SOLARIO FERREIRA LIMA NETO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010032UASLEI PEREIRA LIMA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010017ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010018BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010019BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010021EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010022FABIO BEZERRA DE FRANCA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010023ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA APOSS | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010024IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NO UBASF MARIA DO SOCORRO SILVA - CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFO | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010025JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA, | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010026JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010027MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU , | R$ 2.500,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010117INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D | R$ 51.641,18 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010116INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A | R$ 67.951,84 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010115INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC | R$ 671.060,75 | #e67e22LIQUIDADO |
| 06/01/2025 | 06010009ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 19.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010039BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010120FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA | R$ 150,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT | R$ 9.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010057ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 6.090,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010088ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010051FRANCISCO MARCIANO ROQUES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F | R$ 150,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010119RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR | R$ 150,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010087ELIEL MENEZES FORES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010052CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010040BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010041BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN | R$ 100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010086ANTONIO MARCELO TEIXEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.027. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010053CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010089ALUIZIO VERAS MOTA FILHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.028 . | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010108FRANCISCO RINALDO ZEFERINO ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.024. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010096FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010074FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010102LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010076ELIAS FERREIRA DOS SANTOS | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010075DARLAN DE SOUSA DINIZ | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 81.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010042BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010111FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010104ANTONIO TERTULIANO SOARES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010071MANOEL MOREIRA DA SILVA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010103LEONCIO DA SILVA MOURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010072WILSON TEODOSIO RODRIGUES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010121E & R MASSAS E MARISCOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO. | R$ 1.450,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010043BANCO DO BRASIL S/A | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O COR | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU | R$ 82.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010044BANCO DO BRASIL S/A | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010083IZAEL DE SOUSA FERRO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036.. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010081ELVIS KELER DE LIMA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010067FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010082ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010068FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010073LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010069WANDER DA SILVA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010066FRANCISCO JOSE DA COSTA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS, FATURAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, A CARGO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E | R$ 600.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010070MANOEL DE JESUS FILHO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010045BANCO DO BRASIL S/A | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010080FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010084GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010064ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010046BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010118ELIJEFFERSON DA SILVA DE ALMEIDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046. | R$ 1.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010107NILTON FONTENELE MOREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010099ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045. | R$ 1.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010114ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040. | R$ 960,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010085RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010098ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044. | R$ 1.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010097FRANCISCO FABIO DE ARAUJO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043. | R$ 1.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010100DANIEL FERREIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.042. | R$ 720,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010101DANIEL FERREIRA DA SILVA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039. | R$ 720,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010113FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041. | R$ 1.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010047BANCO DO BRASIL S/A | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AMA - AUTARQUIA. MUN. DO MEIO AMBIENTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 02010158EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 587,76 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010002SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1 | R$ 125.181,24 | #f39c12EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010001OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 02010257ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA, | R$ 250.000,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010003PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001. | R$ 29.982,99 | #f39c12EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 02010461BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE | R$ 15,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010517HOSTIGATOR BRASIL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 45,19 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010390W DE C S ROCHA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 170,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010483MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 330,00 | #e67e22LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010461BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 0,15 | #c0392bPAGO |
| 03/01/2025 | 02010483MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 330,00 | #c0392bPAGO |
| 03/01/2025 | 02010517HOSTIGATOR BRASIL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 45,19 | #c0392bPAGO |
| 02/01/2025 | 02010247SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010141ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D | R$ 24.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010297TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N | R$ 46.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010276A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J | R$ 54.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010439ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE | R$ 112.677,60 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010429ELENICE BEZERRA DE CARVALHO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010307FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES PARLAMENTARES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 555.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010300FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES LEGISLATIVOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 180.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010298ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010275ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 15.180,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010248ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX | R$ 37.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010515ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 56.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010514M2A TECNOLOGIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP. | R$ 4.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010432D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DIARIO OFICIAL E POVO , ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.706,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010428ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM ACESSO A INFORMACAO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO | R$ 10.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010427DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO | R$ 88.169,30 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010295ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 4.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010279JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MESMOS EM SITIOS ELETRONICOS,CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODAL | R$ 9.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010268ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE | R$ 40.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010512AMANDA AMARO GONZAGA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI | R$ 6.008,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010296SANDY SEVERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC | R$ 33.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010294GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID | R$ 21.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010293GSM CENTER LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0 | R$ 21.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010291ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRA | R$ 81.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010274LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CUMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE LICI | R$ 48.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010273ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSAO DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, | R$ 29.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010270BELNET EIRELLI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 2.350,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010245DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI | R$ 15.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010510VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANCA DOS PROCESSOS DE COMPR | R$ 35.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010508VALE SERVICOS CONTABEIS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA E ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICACAO DA PROTECAO DE DADOS, DA LEI FEDERAL 13.709/2018, CONFORMA CONTRATO DIRETO | R$ 59.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010438FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 19.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010434CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICACAO AO SETOR PUBLICO - CASP DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM,CONFORM | R$ 57.526,74 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010308FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 555.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010299FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 2.300.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010277DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CA | R$ 27.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010436GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO, CONFERENCIA, ANEXACAO PARA PUBLICACAO DO RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO AO SINCONFI DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE. | R$ 5.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010437CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010506INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010435GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB | R$ 8.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010433AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F | R$ 17.236,26 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010431MARIA ODETE BARROSO CARNEIRO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA | R$ 9.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010430UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA - U.V.C | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO | R$ 14.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010309GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 7.950,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010292YZALLON M. LOPES - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F | R$ 48.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010272PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU | R$ 84.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010271PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI | R$ 2.550,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010269PLUGWIN SISTEMAS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N | R$ 49.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010473CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | R$ 26.208,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010134FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 222.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010464ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 60.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010347POSTO NEVES E VIANA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010146ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00 | R$ 36.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074ALUCOM LTDA - EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 10.769,46 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010176ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 9.744,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010198FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 990.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010158EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 587,76 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 144.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 41.860,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 1.830,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010479APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE. | R$ 52.128,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072BELNET EIRELLI | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 418,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 0201025010a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S | R$ 16.650,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010416JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO | 02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010136FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 96.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 40.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010380ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON | R$ 20.880,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010334AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 3.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010331COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO | R$ 75.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010285BELNET EIRELLI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 418,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010202FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 65.684,72 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010311BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 4.072,32 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010332HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 180.075,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010346ALUCOM LTDA - EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 24.541,59 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010467RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 18.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010468RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010209RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010205RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 330.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010195ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 25.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010148FRANCISCO GOMES DE FRANCA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007229, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010130ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA | R$ 6.090,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010150RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007420, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010194INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO | R$ 32.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010348POSTO NEVES E VIANA LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010456ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010142LENNIER GOUVEIA RODRIGUES | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007222, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 7.786,02 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010322ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010362CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C | R$ 4.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010375K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021 | R$ 16.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010419EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010151NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007422 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029203-73.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 1.979,58 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010152NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007228, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051630-59.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA. | R$ 3.617,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010284J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 4.350,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010287LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI | R$ 10.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010411LUCIANO AGUIAR TREVIA | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010330PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.994,28 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010333BRUNO FREITAS FONTENELE | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE | R$ 3.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010412MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO | 04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E | R$ 3.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075ALUCOM LTDA - EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC | R$ 6.334,20 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010149ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30. | R$ 24.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR | R$ 75.597,36 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010177ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 9.396,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071BELNET EIRELLI | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010413RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE | R$ 8.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010459ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010349POSTO NEVES E VIANA LTDA | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010199FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 05 - PROCURADORIA JURIDICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 550.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE, | R$ 106.540,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010172COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR | R$ 18.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010204INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 63.007,05 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010314BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURAN | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010378INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 65.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010443ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010153ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.3 | R$ 26.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010180ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL | R$ 30.624,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010243FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 400.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 103,03 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 5.100,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010251FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.000.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010210FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 6.890,15 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010206FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 2.620.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067BELNET EIRELLI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 700MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA E ZONA RURAL DE NO MINIMO 50% VIA FIBRA OPTICA, | R$ 31.486,35 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DUR | R$ 200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 1.000.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010252FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 700.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010253FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010254FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E | R$ 286.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010325BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010379INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 800.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010381INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010382INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 117.287,61 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010192SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010187SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 14.211,57 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105DINAMIC SERVICOS EIRELI | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 12.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010399SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013BRUNO FREITAS FONTENELE | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R | R$ 9.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083ALUCOM LTDA - EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 23.873,28 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104VANESSA MAIA GIRAO BRITTO | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND | R$ 13.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010409LIONS CLUBE DE CAMOCIM | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA | R$ 6.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010440ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010132K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001 | R$ 16.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010170ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010350POSTO NEVES E VIANA LTDA | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010255FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC | R$ 16.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010361CRISTIANO DE MATOS MAUES | 06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR | R$ 26.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010246PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010256FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 516,12 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010265FOLHA DE PAGAMENTO - CEO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO | R$ 140.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010281FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 25.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010288ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 36.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010306LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,OXIMETRO DE PULSO, BIPAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA, VENTILADOR MECANICO, ASPIRADOR DE SECRECAO, CPAP COM BASE DE UMIDIF | R$ 11.876,80 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010383INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 81.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010393FRANCINEIDE ARAUJO DE MATOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010394DIOCESE DE TIANGUA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASC, NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO CAMOCINENSE, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME C | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010521CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025. | R$ 484.626,96 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010522CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025. | R$ 272.008,76 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010283CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010289K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010290K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 45.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010312CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010351POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010352POSTO NEVES E VIANA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES, COMO AMBULANCIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010398FRANCISCO ARAUJO FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 695, CENTRO, CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONT | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010407IVAM ALVARES DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE | R$ 9.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010469CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010519LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON | R$ 395.803,32 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010523ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 113.910,72 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010282FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010303ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 720.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010304ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE | R$ 485.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010321INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 210.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010496DYLLTECH ENGENHARIA LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002. | R$ 300.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010520INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 500.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010320INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 150.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010280INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC | R$ 671.060,75 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010278INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 649.457,71 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010260FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 55.593,28 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010259FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 16.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010258FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010162INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO | R$ 108.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010133FOLHA DE PAGAMENTO-PSF | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | R$ 240.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028LUCIANO CHAVES BATISTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA | R$ 9.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010406ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO | R$ 2.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010405THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO | R$ 10.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010397MARIA LENI DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, | R$ 12.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010323SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO | R$ 200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010185ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 21.924,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO | R$ 8.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010001AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 3.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010408MARY MARCIA MELLO PINTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO | R$ 6.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010403MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT | R$ 1.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010266FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 70.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010264FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 390.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010169COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO | R$ 18.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 4.950,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032AR MEDIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU | R$ 33.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010502CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO | R$ 540.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010452ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12. | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010450ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ENDEMIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.1 | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010267K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 13.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010164RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 80.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010442ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 350.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010441ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D | R$ 37.284,65 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010396ANTONIO FERREIRA DA COSTA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR, 770, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO - CARA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO, DO PROCESSO DE | R$ 6.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010395ANTONIA GEANE COSTA PIRES | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO, 437, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, , MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO L | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010317BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE | R$ 200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010163MIX DIGITAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.02.001. | R$ 5.810,25 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010139K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE | R$ 39.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010138K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30 | R$ 178.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106DINAMIC SERVICOS EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P | R$ 24.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 4.766,76 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI | R$ 64.942,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084ALUCOM LTDA - EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 15.309,78 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010404SIRLANEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TATAJUBA, ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPEN | R$ 3.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 650,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 8.086,35 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060BELNET EIRELLI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,35 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031A R PAULINO DE MOURA ME | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO | R$ 131.997,36 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010263FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX | R$ 1.000.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010262FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010159L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLINICAS LTDA | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA COBERTURA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA POPULACAO DE CAMOCIM E REFERENCIAS PROGRAMADAS DE OUTROS MUNICIP | R$ 46.936,02 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010261FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 280.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010257ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA, | R$ 250.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010208ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN | R$ 225.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010207ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA | R$ 930.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010188SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010174ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010161OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 7.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010157ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 288.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010156ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30 | R$ 435.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010140FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 11.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 330.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 1.500.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012BRUNO FREITAS FONTENELE | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI | R$ 12.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010163MIX DIGITAL | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.02.001. | R$ 5.810,25 | #e67e22LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010465ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073ALUCOM LTDA - EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 3.841,98 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010167ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 11.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010400MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO COM A RUA HUMAITA, S/NO, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 2.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010402MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL SAMPAIO, Nø 950, BAIRRO PRAIA, EM CAMOCIM/CE,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE | R$ 9.375,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU | R$ 57.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010144ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0 | R$ 12.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010244FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 550.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010422FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P | R$ 1.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010181ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA | R$ 10.440,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063BELNET EIRELLI | 08 - SEC. MUN. DE CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010455FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 80.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010457FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA | R$ 1.470,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT | R$ 2.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO | R$ 77.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030LUCIANO CHAVES BATISTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010193SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010249JULIANO SILVA DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010353POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010415EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010240IVALTER DO NASCIMENTO DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010232KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010216ANDRESSA CARVALHO LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043ANDRESSA ALVES SANTANA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037EDMUNDO ARAGAO LOPES NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010418SOCIEDADE AGOSTINIANA RECOLETA DE GUADALUPE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO 2067,BAIRRO CENT | R$ 7.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010236SAMARA RICARDO MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010211RENATA QUEIROZ MOURA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010222PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042TAIS SOUZA DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010354POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010355POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CREAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010356POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010357POSTO NEVES E VIANA LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE A | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010444ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010446ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2 | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010448ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010449ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRIANCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREG | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010219JULIO VASCONCELOS DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010203FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010186ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 19.488,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010171ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S | R$ 1.109,67 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS | R$ 1.109,67 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087ALUCOM LTDA - EPP | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE | R$ 16.745,22 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE | R$ 3.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014BRUNO FREITAS FONTENELE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D | R$ 3.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045MARIA THAINA BARBOSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 4.350,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010228FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010231HORTENCIA DA CRUZ FERNANDES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010234MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PUB | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010242TAMIRES DIAS ALVES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010410CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036EMILINHA VERAS DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046SUYANE KARLA DA COSTA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061BELNET EIRELLI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 418,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010135K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 39.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010137K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A | R$ 39.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010154ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC | R$ 24.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010155ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA | R$ 43.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010212FABIO DOMINGOS SOUSA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010215MARIA PATRICIA LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010217ANTONIO LUCAS CRUZ DE SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010218FRANCISCO RICARDO LINHARES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010220FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010221MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010223ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010224DENISE ARAUJO DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010230FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010235ROMULO MARTINS DE LIMA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044MARIA JOSE PEREIRA PERES | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 1.440,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE. | R$ 2.950,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010173COSTA E FEITOSA ADVOGADOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R | R$ 18.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010213NAGELA SOUSA DIAS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010225MARISA OLIVEIRA BRITO | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010226ADELIANE PEREIRA DA SILVA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010227FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010229FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010239FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010233LANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010237VANESSA VIEIRA PEREIRA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010238AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA | 09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL | R$ 4.554,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078ALUCOM LTDA - EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO | R$ 1.775,01 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010183ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, | R$ 11.484,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010458R S M PESSOA EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | R$ 124.754,96 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010445ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12. | R$ 39.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065BELNET EIRELLI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 81.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010168ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010358POSTO NEVES E VIANA LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096DINAMIC SERVICOS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 564.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010525PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001. | R$ 1.500.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA | R$ 2.850,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010524RP CONSTRUCOES E LOCACOES | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001. | R$ 800.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010421FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010420FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010241FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 385.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 125.790,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010490EDIMELO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 139,98 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010341MOREIRA COSTA COMERCIO & SERVICOS EM SANEAMENTO AMBIENTAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010328RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | R$ 2.720,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010326HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 9.488,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010214ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 295.272,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010509MARIA SETUBAL SAMPAIO SOUZA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01. | R$ 17.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010488AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.650,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010372JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010371AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN | R$ 14.980,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010342F H V STURDART GURGEL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.225,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010337AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.450,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010286AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE. | R$ 1.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010369E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA | R$ 18.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010481HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.945,53 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010517HOSTIGATOR BRASIL LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 45,19 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010363MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.509,08 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 0201039253.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010461BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE | R$ 422.160,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010470PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010472PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PORCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 43.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010474PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESUL | R$ 13.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 0201047553.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PT-1 BOOSTER PAISSANDU E LIMPEZA DO PT-3 BOOSTER OLINA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010482EICOS SENSORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.333,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010491M. V. COSTA LIMA FREIRE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.335,70 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010507INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 300.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010388GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.710,81 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010387FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010499FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE | R$ 590.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010498FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 30.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010497FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 | R$ 1.000.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010493LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010485J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 10.088,54 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010476FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRA DE DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA, INSTALACAO DE REDUTOR DE FLUXO E VENTOSAS NA LOCALIDADE DE TAPUIU DOS CRESPOS , ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010370JMX SOLUCOES EM LED EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.774,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010366LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010364FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.030,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010338OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAAE, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 1.363,90 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010386LEIDIANE PAULA DA SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA 1 - 4R8PB 3CV 380V LEAO, 1 BOMBA 2CV 380V ALTRI, 1 MOTOR 2CV 220V CLAW, 1 - MOTOR 5CV 380V CLAW. | R$ 3.687,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 0201038557.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010343COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 180.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010340JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO, PRESTACAO DE SUPORTE DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO, GESTAO DE SERVICOS, ATENDIMENTOS, LEITURAS E IMPRESSOES SIMULTANEAS, | R$ 44.045,40 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010315TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS LINKS DIGITAIS PARA LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXOS E MOVEIS DE TODO BRASIL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO | R$ 4.080,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010313TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.920,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010301ANAZION AUTO PECAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010480LUICY FARDAMENTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE. | R$ 4.250,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010495JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S | R$ 2.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010500CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 6.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010501CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010504CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010511FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE. | R$ 1.518,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010384ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI | R$ 600.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010376JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010374FAZSOFT ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 246,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010365JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO (CACIMBA) COM 2 METROS DE DIAMETRO E 7 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA ELEVATORIA 8,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010345ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE) MODULO OPERACIONAL DE FROTA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE | R$ 3.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010344ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO | R$ 36.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010329JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE. | R$ 2.630,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010327MATERCOL EPI E FERRAMENTAS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.401,47 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010305KEKE MOTOS LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVICO AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE. | R$ 733,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010316LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 950,22 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010318LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.593,97 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010324LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 4.982,19 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010336DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DE VAZAMENTOS DE AGUA, LIGACAO DE NOVA AGUA, RELIGACAO DE AGUA, LIGACAO NOVA DE ESGOTO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA | R$ 3.818,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010367FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010373AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA EPSON L3210, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 280,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010390W DE C S ROCHA ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 170,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010391JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE QUADRO DE COMANDO NA SEDE E NA ZONA RURAL DE CAMOCIM-CE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010478FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010484FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE. | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010487COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 10.645,58 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010489ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 8.576,50 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010494RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010505RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010486DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI | R$ 3.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010483MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.960,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010477FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010462BANCO BRADESCO SA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO | R$ 382.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010389DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. | R$ 3.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010368FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 3.080,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010339EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 380,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010335FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | R$ 1.400,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010319EXECUTE COMPUTADORES LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SIATEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE. | R$ 386,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010492FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT | R$ 3.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010513LINSELETRICA LTDA | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | R$ 1.061,85 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010516CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03. | R$ 28.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010518L. NUNES DE SOUSA-ME | 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE. | R$ 2.700,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010453ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 14.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 330.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE. | R$ 10.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079ALUCOM LTDA - EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 8.241,87 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI | R$ 1.350,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010190SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010359POSTO NEVES E VIANA LTDA | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 20.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010166ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010147ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL | R$ 12.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010377BANCO DO BRASIL S/A | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI | R$ 19.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070BELNET EIRELLI | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010175ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 10.788,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010178ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA | R$ 9.744,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010302ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076ALUCOM LTDA - EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 1.631,46 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M | R$ 1.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010165ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV | R$ 3.698,43 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010145ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE | R$ 55.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064BELNET EIRELLI | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI | R$ 36.300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010201FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 385.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010451ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077ALUCOM LTDA - EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 8.157,06 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO | R$ 19.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA | R$ 70.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062BELNET EIRELLI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 4ø ADITIVO RESULTANTE DO PROCES | R$ 1.530,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010143ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA | R$ 36.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010454ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE | R$ 90.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010197FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 440.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010425FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010426FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 40.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010179ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO | R$ 18.096,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010401MARIA ELENITA DE VASCONCELOS | 15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA RUA PAISSANDU, Nø 1550, CENTRO, EM CAMOCIM/CE, CONFORME CONT | R$ 7.170,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010360POSTO NEVES E VIANA LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME | R$ 50.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010447ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 70.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010424FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010423FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010414MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE | R$ 12.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010200FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 440.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010184ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS | R$ 12.180,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010191SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENT | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF | R$ 1.950.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068BELNET EIRELLI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010160DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL | R$ 560.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098DINAMIC SERVICOS EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 238.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081ALUCOM LTDA - EPP | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 8.005,83 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010503CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO | R$ 370.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PRE | R$ 33.600,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO | R$ 162.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029LUCIANO CHAVES BATISTA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069BELNET EIRELLI | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E | R$ 358,62 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL | R$ 3.900,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010460ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010463ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080ALUCOM LTDA - EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS | R$ 3.964,71 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010182ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC | R$ 10.092,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010471BANCO DO BRASIL S/A | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES | R$ 300,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010131K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE | R$ 55.800,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME | R$ 38.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 1.320.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA. | R$ 77.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025. | R$ 13.200,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010196OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITA | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O | R$ 57.750,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010417GEFFERSON DIAS TEIXEIRA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -AMA, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, NO 625, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC | R$ 4.500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010189SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC | R$ 500,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010310CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 300.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | R$ 1.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010466ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME | 18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO | R$ 10.000,00 | #f39c12EMPENHADO |