Informações do empenho
Número do empenho: 02010347
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unid. orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DE GOVERNO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
