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17/11/2025
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02010299
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 205.720,00
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LIQUIDADO
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13/11/2025
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02010021
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU
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R$ 336,00
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LIQUIDADO
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11/11/2025
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02010450
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ENDEMIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.1
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R$ 157,71
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LIQUIDADO
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11/11/2025
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02010521
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025.
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R$ 30.095,80
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LIQUIDADO
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06/11/2025
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02010500
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 0,66
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02010422
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 516,12
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02010241
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 5.687,80
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02010420
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 516,12
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LIQUIDADO
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20/10/2025
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02010244
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPO
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 29.590,00
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LIQUIDADO
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16/10/2025
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02010359
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 449,30
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LIQUIDADO
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13/10/2025
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02010353
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO
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R$ 251,08
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LIQUIDADO
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13/10/2025
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06010058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R
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R$ 636,00
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LIQUIDADO
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10/10/2025
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06010020
CARINA DE SOUSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO
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R$ 1.250,00
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LIQUIDADO
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09/10/2025
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02010023
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO
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R$ 336,00
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LIQUIDADO
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02/10/2025
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02010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO
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R$ 1.077,00
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LIQUIDADO
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02/10/2025
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06010034
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET
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R$ 11,72
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LIQUIDADO
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02/10/2025
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02010375
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021
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R$ 5.977,83
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LIQUIDADO
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02/10/2025
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02010147
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL
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R$ 4.269,88
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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24010025
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.872,20
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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02010298
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 47,13
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10.531,53
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LIQUIDADO
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04/09/2025
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02010310
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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R$ 1,57
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LIQUIDADO
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03/09/2025
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06010016
SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM
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R$ 4,54
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LIQUIDADO
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28/08/2025
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02010425
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 698,28
|
LIQUIDADO
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28/08/2025
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02010197
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25.198,80
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LIQUIDADO
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27/08/2025
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02010026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
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R$ 1.001,60
|
LIQUIDADO
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25/08/2025
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02010027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU
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R$ 1.170,20
|
LIQUIDADO
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22/08/2025
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02010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
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R$ 495,00
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LIQUIDADO
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22/08/2025
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02010144
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0
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R$ 4.269,88
|
LIQUIDADO
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18/08/2025
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02010108
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO
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R$ 6.938,56
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LIQUIDADO
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