Informações do empenho
Número do empenho: 02010359
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: POSTO NEVES E VIANA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.
Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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