|
14/05/2025
|
02010459
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
|
05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
|
R$ 797,95
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/05/2025
|
02010154
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC
|
R$ 8.646,51
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/05/2025
|
02010137
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A
|
R$ 13.877,12
|
LIQUIDADO
|
|
|
14/05/2025
|
02010139
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
|
R$ 6.938,56
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/05/2025
|
02010018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA
|
R$ 1.742,60
|
LIQUIDADO
|
|
|
12/05/2025
|
02010323
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO
|
R$ 9.017,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/05/2025
|
02010519
LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON
|
R$ 26.869,30
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/05/2025
|
02010102
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA
|
R$ 8.130,56
|
LIQUIDADO
|
|
|
07/05/2025
|
02010384
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI
|
R$ 37,56
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/05/2025
|
06010049
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,
|
R$ 12,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/04/2025
|
06010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU
|
R$ 5,65
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/04/2025
|
02010114
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 3.759,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/04/2025
|
02010332
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA
|
R$ 3.316,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/04/2025
|
02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 2.133,33
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/04/2025
|
02010251
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 1.986,08
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/04/2025
|
02010524
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.
|
R$ 206.695,84
|
LIQUIDADO
|
|
|
29/04/2025
|
06010002
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI
|
R$ 1.352,82
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/04/2025
|
02010124
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
R$ 1.534,90
|
LIQUIDADO
|
|
|
28/04/2025
|
02010129
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 950,65
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/04/2025
|
02010442
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.
|
R$ 101.893,28
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/04/2025
|
06010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST
|
R$ 31,96
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/04/2025
|
02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 9.557,81
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/04/2025
|
06010014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE.
|
R$ 31,96
|
LIQUIDADO
|
|
|
25/04/2025
|
02010103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 39.576,98
|
LIQUIDADO
|
|
|
24/04/2025
|
06010006
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F
|
R$ 244,42
|
LIQUIDADO
|
|
|
21/04/2025
|
02010497
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202
|
R$ 23.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/04/2025
|
02010506
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
R$ 12.949,47
|
LIQUIDADO
|
|
|
16/04/2025
|
02010022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME
|
R$ 1.126,40
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/04/2025
|
02010106
DINAMIC SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P
|
R$ 4.269,88
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/04/2025
|
02010145
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE
|
R$ 2.134,94
|
LIQUIDADO
|
|
