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27/02/2025
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EMPENHO: 02010079
ALUCOM LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.747,29 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010003
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA
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R$ 950,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010194
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO
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R$ 10.800,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010077
ALUCOM LTDA - EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.719,02 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010346
ALUCOM LTDA - EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 4.361,80 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010074
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 3.589,82 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010346
ALUCOM LTDA - EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 4.361,80 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010010
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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R$ 400,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010074
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 3.589,82 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010011
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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R$ 610,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010460
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE
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R$ 3.736,84 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010077
ALUCOM LTDA - EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.719,02 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010080
ALUCOM LTDA - EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 1.321,57 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010194
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO
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R$ 10.800,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010073
ALUCOM LTDA - EPP
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 1.280,66 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
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R$ 591,67 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010062
BELNET EIRELLI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 119,54 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
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R$ 591,67 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010009
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI
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R$ 450,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC
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R$ 2.111,40 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010187
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O
|
R$ 52,74 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010187
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O
|
R$ 52,74 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010525
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.
|
R$ 1.389.759,72 |
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26/02/2025
|
EMPENHO: 02010525
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
|
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.
|
R$ 1.389.759,72 |
|
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25/02/2025
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EMPENHO: 24010029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 11.600,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 24010027
FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.600,00 |
|
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25/02/2025
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EMPENHO: 24010027
FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 5.600,00 |
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25/02/2025
|
EMPENHO: 24010029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 11.600,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 10010005
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.
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R$ 1.750,00 |
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25/02/2025
|
EMPENHO: 10010005
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.
|
R$ 1.750,00 |
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