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28/02/2025
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EMPENHO: 02010494
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 4.614,77 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010383
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 20.930,63 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 320.694,73 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010001
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
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R$ 1.100,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010161
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 805,76 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010004
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M
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R$ 600,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010351
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 16.810,87 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010351
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 16.810,87 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010002
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO
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R$ 2.800,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010494
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 4.614,77 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010002
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO
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R$ 2.800,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010001
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
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R$ 1.100,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 320.694,73 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010004
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M
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R$ 600,00 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010161
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 805,76 |
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28/02/2025
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EMPENHO: 02010383
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 20.930,63 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 24010033
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI
|
R$ 12,69 |
|
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27/02/2025
|
EMPENHO: 24010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI
|
R$ 12,69 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010009
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI
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R$ 450,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010055
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 1.300,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC
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R$ 2.111,40 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
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R$ 591,67 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010074
ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 3.589,82 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010055
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 1.300,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC
|
R$ 2.111,40 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010062
BELNET EIRELLI
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 119,54 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
|
R$ 591,67 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010080
ALUCOM LTDA - EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 1.321,57 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010077
ALUCOM LTDA - EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 2.719,02 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010009
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI
|
R$ 450,00 |
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