Informações do empenho
Número do empenho: 02010078
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.775,01
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Informações do orçamento
Orgão: 10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
Unid. orçamentária: 10.01 - SEC MUN DA INFRA ESTRUTURA
Proj. atividade: 2.062 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
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