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25/02/2025
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EMPENHO: 02010030
LUCIANO CHAVES BATISTA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR
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R$ 1.000,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010515
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA
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R$ 4.700,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010362
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C
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R$ 12,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 186,64 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 30010001
INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 12.000,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 30010001
INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 12.000,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 15010004
PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO
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R$ 1.066,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 15010004
PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO
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R$ 1.066,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 13010009
RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202
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R$ 10.329,25 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 13010009
RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202
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R$ 10.329,25 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010007
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT
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R$ 500,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010008
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT
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R$ 900,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010088
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
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R$ 369,89 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010007
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT
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R$ 500,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010081
ALUCOM LTDA - EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.668,61 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010006
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA
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R$ 490,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010076
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 543,82 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010088
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS
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R$ 369,89 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010008
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT
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R$ 900,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010089
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S
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R$ 369,89 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010006
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA
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R$ 490,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010179
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO
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R$ 6.032,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010179
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO
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R$ 6.032,00 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010076
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 543,82 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010087
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
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R$ 5.581,74 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010162
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 7.665,92 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010162
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 7.665,92 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010089
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S
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R$ 369,89 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010087
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
|
R$ 5.581,74 |
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24/02/2025
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EMPENHO: 02010081
ALUCOM LTDA - EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 2.668,61 |
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