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25/02/2025
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EMPENHO: 02010424
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 21.365,80 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010128
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 48.879,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010015
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE
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R$ 1.100,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010457
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.012,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.833,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010455
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 15.180,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010266
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 9.219,28 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010264
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 60.780,72 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010263
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX
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R$ 212.732,52 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010014
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D
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R$ 1.100,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR
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R$ 2.200,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010362
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C
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R$ 12,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010362
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C
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R$ 12,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010503
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO
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R$ 30.000,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010264
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 60.780,72 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010263
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX
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R$ 212.732,52 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010266
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 9.219,28 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.833,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010455
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 15.180,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 186,64 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010515
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA
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R$ 4.700,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010426
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 7.286,40 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010424
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 21.365,80 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010128
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 48.879,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010515
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA
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R$ 4.700,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010030
LUCIANO CHAVES BATISTA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR
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R$ 1.000,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010030
LUCIANO CHAVES BATISTA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR
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R$ 1.000,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010015
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE
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R$ 1.100,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR
|
R$ 2.200,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010014
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D
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R$ 1.100,00 |
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