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20/02/2025
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EMPENHO: 24010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 6.583,36 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 24010036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 6.583,36 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010499
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE
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R$ 46.628,78 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010308
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.036,00 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010499
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE
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R$ 46.628,78 |
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20/02/2025
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EMPENHO: 02010308
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 3.036,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 06010008
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
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R$ 318,25 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 06010008
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI
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R$ 318,25 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 03010003
PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
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R$ 29.982,99 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 03010003
PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.
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R$ 29.982,99 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010013
BRUNO FREITAS FONTENELE
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R
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R$ 3.200,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010169
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO
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R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010032
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU
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R$ 13.750,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010172
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR
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R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010082
ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
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R$ 4.737,19 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010085
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
|
R$ 21.647,54 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010082
ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
|
R$ 4.737,19 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010013
BRUNO FREITAS FONTENELE
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R
|
R$ 3.200,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010172
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR
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R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010012
BRUNO FREITAS FONTENELE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI
|
R$ 4.100,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010331
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO
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R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
|
EMPENHO: 02010085
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
|
R$ 21.647,54 |
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19/02/2025
|
EMPENHO: 02010012
BRUNO FREITAS FONTENELE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI
|
R$ 4.100,00 |
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19/02/2025
|
EMPENHO: 02010331
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO
|
R$ 6.250,00 |
|
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19/02/2025
|
EMPENHO: 02010169
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO
|
R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
|
EMPENHO: 02010083
ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
|
R$ 5.968,32 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010173
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R
|
R$ 6.250,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010028
LUCIANO CHAVES BATISTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA
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R$ 3.000,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010028
LUCIANO CHAVES BATISTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA
|
R$ 3.000,00 |
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19/02/2025
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EMPENHO: 02010173
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R
|
R$ 6.250,00 |
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