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17/02/2025
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EMPENHO: 06010062
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P
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R$ 7.700,00 |
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17/02/2025
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EMPENHO: 06010062
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P
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R$ 7.700,00 |
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17/02/2025
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EMPENHO: 02010317
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE
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R$ 12,69 |
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17/02/2025
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EMPENHO: 02010304
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE
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R$ 485.400,00 |
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17/02/2025
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EMPENHO: 02010304
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE
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R$ 485.400,00 |
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17/02/2025
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EMPENHO: 02010317
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE
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R$ 12,69 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010051
FRANCISCO MARCIANO ROQUES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010120
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010119
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010119
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010120
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 06010051
FRANCISCO MARCIANO ROQUES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F
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R$ 150,00 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010330
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 8.994,28 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010523
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 113.910,72 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010523
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC
|
R$ 113.910,72 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010330
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 8.994,28 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010031
A R PAULINO DE MOURA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO
|
R$ 36.999,26 |
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14/02/2025
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EMPENHO: 02010031
A R PAULINO DE MOURA ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO
|
R$ 36.999,26 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 24010026
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE
|
R$ 1.372,42 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 24010026
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE
|
R$ 1.372,42 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010004
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA,
|
R$ 4.400,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010004
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA,
|
R$ 4.400,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010006
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS
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R$ 5.200,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010005
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,
|
R$ 5.200,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010005
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,
|
R$ 5.200,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 13010007
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU
|
R$ 5.200,00 |
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13/02/2025
|
EMPENHO: 13010007
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU
|
R$ 5.200,00 |
|
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13/02/2025
|
EMPENHO: 13010006
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS
|
R$ 5.200,00 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 06010013
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU
|
R$ 4.186,06 |
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13/02/2025
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EMPENHO: 06010013
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU
|
R$ 4.186,06 |
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