Informações do empenho
Número do empenho: 02010079
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 8.241,87
Fornecedor: ALUCOM LTDA - EPP
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Orgão: 13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
Unid. orçamentária: 13.01 - SEC. MUNICIPAL DO TURISMO E DESEN. ECO.
Proj. atividade: 2.070 - DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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