Câmara de Camocim

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Valor R$	Fase
02/01/2025	02010154 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC	R$ 24.300,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010137 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A	R$ 39.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010135 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC	R$ 39.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010061 BELNET EIRELLI	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E	R$ 418,62	EMPENHADO
02/01/2025	02010046 SUYANE KARLA DA COSTA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010039 FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010036 EMILINHA VERAS DOS SANTOS	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010410 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	R$ 1.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010242 TAMIRES DIAS ALVES	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010234 MARINEIDE ALVES OLIVEIRA CARVALHO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PUB	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010231 HORTENCIA DA CRUZ FERNANDES	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010228 FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010051 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL	R$ 4.350,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010045 MARIA THAINA BARBOSA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010035 IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010014 BRUNO FREITAS FONTENELE	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D	R$ 3.300,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010015 BRUNO FREITAS FONTENELE	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE	R$ 3.300,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010087 ALUCOM LTDA - EPP	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE	R$ 16.745,22	EMPENHADO
02/01/2025	02010088 ALUCOM LTDA - EPP	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS	R$ 1.109,67	EMPENHADO
02/01/2025	02010089 ALUCOM LTDA - EPP	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S	R$ 1.109,67	EMPENHADO
02/01/2025	02010171 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV	R$ 3.698,43	EMPENHADO
02/01/2025	02010186 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA	R$ 19.488,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010203 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DOS DIREIT. HUMANOS E PROTECAO SOCIAL	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	R$ 1.100.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010219 JULIO VASCONCELOS DA SILVA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010449 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRIANCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREG	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010448 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.	R$ 50.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010446 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010444 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010357 POSTO NEVES E VIANA LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE A	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010356 POSTO NEVES E VIANA LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 10.000,00	EMPENHADO

02/01/2025

02010154
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI