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02/01/2025
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02010032 AR MEDIC SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU
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R$ 33.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010053 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 4.950,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010169 COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO
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R$ 18.750,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010264 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 390.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010266 FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 70.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010403 MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT
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R$ 1.800,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010408 MARY MARCIA MELLO PINTO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO
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R$ 6.750,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010001 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
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R$ 3.300,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010002 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO
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R$ 8.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010185 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 21.924,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010323 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO
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R$ 200.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010397 MARIA LENI DE ARAUJO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO,
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R$ 12.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010405 THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO
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R$ 10.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010406 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO
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R$ 2.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010028 LUCIANO CHAVES BATISTA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA
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R$ 9.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010133 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
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R$ 240.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010162 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 108.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010258 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.200.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010259 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 16.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010260 FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 55.593,28
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010278 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 649.457,71
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010280 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 671.060,75
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010320 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 150.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010520 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 500.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010496 DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.
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R$ 300.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010321 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO
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R$ 210.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010304 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE
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R$ 485.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010303 ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA
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R$ 720.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010282 FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 30.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010523 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 113.910,72
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EMPENHADO
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