DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010032
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU

R$ 33.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010053
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 4.950,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010169
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO

R$ 18.750,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010264
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 390.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010266
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010403
MARIA EDITE DA CRUZ RIBEIRO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT

R$ 1.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010408
MARY MARCIA MELLO PINTO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO

R$ 6.750,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010001
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

R$ 3.300,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010002
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO

R$ 8.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010185
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

R$ 21.924,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010323
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO

R$ 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010397
MARIA LENI DE ARAUJO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO,

R$ 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010405
THAIRO BARROSO BASTOS DE SANTIAGO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO

R$ 10.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010406
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO

R$ 2.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010028
LUCIANO CHAVES BATISTA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA

R$ 9.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010133
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

R$ 240.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010162
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

R$ 108.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010258
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.200.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010259
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 16.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010260
FOLHA DE PAGAMENTO-PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 55.593,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010278
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

R$ 649.457,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010280
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 671.060,75 EMPENHADO
02/01/2025 02010320
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 150.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010520
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 500.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010496
DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.

R$ 300.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010321
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

R$ 210.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010304
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE

R$ 485.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010303
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA

R$ 720.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010282
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 30.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010523
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 113.910,72 EMPENHADO

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