DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010413
RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE

R$ 8.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010071
BELNET EIRELLI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010177
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

R$ 9.396,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010052
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR

R$ 75.597,36 EMPENHADO
02/01/2025 02010149
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

R$ 24.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC

R$ 6.334,20 EMPENHADO
02/01/2025 02010057
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES

R$ 38.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR

R$ 26.400,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

R$ 16.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010350
POSTO NEVES E VIANA LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI

R$ 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010170
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

R$ 3.698,43 EMPENHADO
02/01/2025 02010132
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001

R$ 16.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010440
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 100.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010409
LIONS CLUBE DE CAMOCIM
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA

R$ 6.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010104
VANESSA MAIA GIRAO BRITTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND

R$ 13.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010083
ALUCOM LTDA - EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

R$ 23.873,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010013
BRUNO FREITAS FONTENELE
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R

R$ 9.600,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010399
SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES

R$ 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010105
DINAMIC SERVICOS EIRELI
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P

R$ 12.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010082
ALUCOM LTDA - EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI

R$ 14.211,57 EMPENHADO
02/01/2025 02010187
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O

R$ 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010192
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010382
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 117.287,61 EMPENHADO
02/01/2025 02010381
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 800.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010325
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV

R$ 20.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E

R$ 286.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

R$ 3.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

R$ 700.000,00 EMPENHADO

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