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02/01/2025
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02010413 RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE
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R$ 8.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010071 BELNET EIRELLI
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 358,62
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010177 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 9.396,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010052 GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR
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R$ 75.597,36
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010149 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.
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R$ 24.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010075 ALUCOM LTDA - EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC
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R$ 6.334,20
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010057 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 3.900,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010024 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES
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R$ 38.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010361 CRISTIANO DE MATOS MAUES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR
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R$ 26.400,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010255 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC
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R$ 16.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010350 POSTO NEVES E VIANA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010170 ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV
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R$ 3.698,43
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010132 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001
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R$ 16.800,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010440 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 100.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010409 LIONS CLUBE DE CAMOCIM
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA
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R$ 6.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010104 VANESSA MAIA GIRAO BRITTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND
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R$ 13.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010083 ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE
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R$ 23.873,28
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010013 BRUNO FREITAS FONTENELE
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R
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R$ 9.600,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010399 SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010105 DINAMIC SERVICOS EIRELI
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P
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R$ 12.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010082 ALUCOM LTDA - EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI
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R$ 14.211,57
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010187 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010192 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010382 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 117.287,61
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010381 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 10.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010379 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 800.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010325 BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV
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R$ 20.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010254 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E
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R$ 286.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010253 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN
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R$ 3.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010252 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN
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R$ 700.000,00
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EMPENHADO
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