Demonstrativo das Despesas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
02/01/2025 02010413
RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE

EMPENHADO R$ 8.400,00
02/01/2025 02010071
BELNET EIRELLI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

EMPENHADO R$ 358,62
02/01/2025 02010177
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

EMPENHADO R$ 9.396,00
02/01/2025 02010052
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR

EMPENHADO R$ 75.597,36
02/01/2025 02010149
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

EMPENHADO R$ 24.000,00
02/01/2025 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC

EMPENHADO R$ 6.334,20
02/01/2025 02010057
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

EMPENHADO R$ 3.900,00
02/01/2025 02010024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES

EMPENHADO R$ 38.500,00
02/01/2025 02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR

EMPENHADO R$ 26.400,00
02/01/2025 02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

EMPENHADO R$ 16.000,00
02/01/2025 02010350
POSTO NEVES E VIANA LTDA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI

EMPENHADO R$ 50.000,00
02/01/2025 02010170
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

EMPENHADO R$ 3.698,43
02/01/2025 02010132
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001

EMPENHADO R$ 16.800,00
02/01/2025 02010440
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

EMPENHADO R$ 100.000,00
02/01/2025 02010409
LIONS CLUBE DE CAMOCIM
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA

EMPENHADO R$ 6.000,00
02/01/2025 02010104
VANESSA MAIA GIRAO BRITTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND

EMPENHADO R$ 13.500,00
02/01/2025 02010083
ALUCOM LTDA - EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

EMPENHADO R$ 23.873,28
02/01/2025 02010013
BRUNO FREITAS FONTENELE
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R

EMPENHADO R$ 9.600,00
02/01/2025 02010399
SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES

EMPENHADO R$ 20.000,00
02/01/2025 02010105
DINAMIC SERVICOS EIRELI
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P

EMPENHADO R$ 12.000,00
02/01/2025 02010082
ALUCOM LTDA - EPP
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI

EMPENHADO R$ 14.211,57
02/01/2025 02010187
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O

EMPENHADO R$ 500,00
02/01/2025 02010192
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

EMPENHADO R$ 500,00
02/01/2025 02010382
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

EMPENHADO R$ 117.287,61
02/01/2025 02010381
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

EMPENHADO R$ 10.000,00
02/01/2025 02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

EMPENHADO R$ 800.000,00
02/01/2025 02010325
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV

EMPENHADO R$ 20.000,00
02/01/2025 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E

EMPENHADO R$ 286.000,00
02/01/2025 02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

EMPENHADO R$ 3.000,00
02/01/2025 02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

EMPENHADO R$ 700.000,00
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