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02/01/2025
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02010429 ELENICE BEZERRA DE CARVALHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D
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R$ 15.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010439 ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE
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R$ 112.677,60
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010276 A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J
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R$ 54.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010297 TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N
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R$ 46.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010141 ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D
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R$ 24.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010247 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 1.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010416 JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO
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R$ 4.500,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010250 10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S
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R$ 16.650,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010058 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 3.900,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010072 BELNET EIRELLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
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R$ 418,62
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010479 APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.
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R$ 52.128,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010011 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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R$ 1.830,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010027 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU
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R$ 41.860,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010119 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.
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R$ 144.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010158 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 587,76
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010198 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 990.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010176 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL
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R$ 9.744,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010074 ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 10.769,46
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010146 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00
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R$ 36.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010347 POSTO NEVES E VIANA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P
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R$ 50.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010464 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.
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R$ 60.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010134 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 222.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010473 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.
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R$ 26.208,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010126 FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 40.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010136 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 96.000,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010412 MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E
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R$ 3.600,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010333 BRUNO FREITAS FONTENELE
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE
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R$ 3.300,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010330 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 8.994,28
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010411 LUCIANO AGUIAR TREVIA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU
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R$ 3.900,00
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EMPENHADO
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02/01/2025
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02010287 LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI
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R$ 10.500,00
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EMPENHADO
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