DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010429
ELENICE BEZERRA DE CARVALHO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D

R$ 15.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010439
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE

R$ 112.677,60 EMPENHADO
02/01/2025 02010276
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J

R$ 54.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010297
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N

R$ 46.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010141
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D

R$ 24.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010247
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.

R$ 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010416
JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO

R$ 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010250
10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S

R$ 16.650,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010058
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010072
BELNET EIRELLI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 418,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010479
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.

R$ 52.128,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010011
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

R$ 1.830,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU

R$ 41.860,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010119
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

R$ 144.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010158
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 587,76 EMPENHADO
02/01/2025 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 990.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010176
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL

R$ 9.744,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010074
ALUCOM LTDA - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 10.769,46 EMPENHADO
02/01/2025 02010146
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00

R$ 36.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010347
POSTO NEVES E VIANA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P

R$ 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010464
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

R$ 60.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010134
FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-GABINETE DA PREFEITA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 222.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010473
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

R$ 26.208,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010126
FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 40.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010136
FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 96.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010412
MARIA VALDENIR DO NASCIMENTO
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E

R$ 3.600,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010333
BRUNO FREITAS FONTENELE
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE

R$ 3.300,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010330
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

R$ 8.994,28 EMPENHADO
02/01/2025 02010411
LUCIANO AGUIAR TREVIA
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010287
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI

R$ 10.500,00 EMPENHADO

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