Câmara de Camocim

Data	Número Credor	Orgão Histórico	Valor R$	Fase
02/01/2025	02010355 POSTO NEVES E VIANA LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CREAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010354 POSTO NEVES E VIANA LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	R$ 10.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010038 FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010042 TAIS SOUZA DE OLIVEIRA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010222 PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010034 FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010211 RENATA QUEIROZ MOURA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010236 SAMARA RICARDO MONTEIRO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010418 SOCIEDADE AGOSTINIANA RECOLETA DE GUADALUPE	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO 2067,BAIRRO CENT	R$ 7.500,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010037 EDMUNDO ARAGAO LOPES NETO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010041 LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010043 ANDRESSA ALVES SANTANA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010216 ANDRESSA CARVALHO LIMA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010232 KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010240 IVALTER DO NASCIMENTO DIAS	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010415 EDMILSON PEREIRA DA SILVA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D	R$ 4.500,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010353 POSTO NEVES E VIANA LTDA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO	R$ 20.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010249 JULIANO SILVA DE SOUSA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL	R$ 4.554,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010193 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR	R$ 500,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010030 LUCIANO CHAVES BATISTA	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR	R$ 3.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010016 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO	R$ 77.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010008 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT	R$ 2.700,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010007 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT	R$ 1.500,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010006 AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA	R$ 1.470,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010457 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	R$ 5.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010455 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	R$ 80.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010116 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.	R$ 80.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010023 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)	10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO	R$ 125.790,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010241 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.	R$ 385.000,00	EMPENHADO
02/01/2025	02010420 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA-ESTRUTURA	10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.	R$ 10.000,00	EMPENHADO

02/01/2025

02010355
POSTO NEVES E VIANA LTDA