|
10/01/2025
|
06010020
CARINA DE SOUSA SANTIAGO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010019
BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010018
BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010017
ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
10010004
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.
|
R$ 11.594,00
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010493
LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 4.200,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010484
FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 4.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010326
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 9.488,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010324
LINSELETRICA LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 4.982,19
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010484
FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE.
|
R$ 4.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010493
LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 4.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010488
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 1.650,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
10010005
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.
|
R$ 43.750,00
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010377
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
R$ 12,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010471
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO
|
R$ 12,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010471
BANCO DO BRASIL S/A
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES
|
R$ 12,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/01/2025
|
02010476
FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 1.400,00
|
PAGO
|
|
|
09/01/2025
|
02010477
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 1.500,00
|
PAGO
|
|
|
09/01/2025
|
02010492
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 3.500,00
|
PAGO
|
|
|
09/01/2025
|
02010492
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT
|
R$ 3.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/01/2025
|
02010477
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 1.500,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/01/2025
|
02010476
FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRA DE DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA, INSTALACAO DE REDUTOR DE FLUXO E VENTOSAS NA LOCALIDADE DE TAPUIU DOS CRESPOS , ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 1.400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/01/2025
|
08010002
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 75.229,00
|
PAGO
|
|
|
08/01/2025
|
06010117
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 51.641,18
|
PAGO
|
|
|
08/01/2025
|
06010116
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 67.951,84
|
PAGO
|
|
|
08/01/2025
|
02010312
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 24,00
|
PAGO
|
|
|
08/01/2025
|
08010002
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A
|
R$ 75.229,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/01/2025
|
02010267
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE
|
R$ 13.000,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/01/2025
|
02010312
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE
|
R$ 24,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
08/01/2025
|
08010002
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A
|
R$ 75.229,00
|
EMPENHADO
|
|
