|
13/01/2025
|
13010006
TEC CONTROL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
|
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS
|
R$ 5.200,00
|
EMPENHADO
|
|
|
13/01/2025
|
02010485
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 10.088,54
|
PAGO
|
|
|
13/01/2025
|
02010485
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 10.088,54
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/01/2025
|
02010385
57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
|
R$ 1.200,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/01/2025
|
13010011
INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.
|
R$ 15.408,00
|
EMPENHADO
|
|
|
13/01/2025
|
13010010
JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312
|
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.
|
R$ 2.600,00
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010479
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.
|
R$ 4.344,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010473
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.
|
R$ 2.184,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010479
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.
|
R$ 4.344,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010473
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.
|
R$ 2.184,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.
|
R$ 5.029,45
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010468
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.
|
R$ 159,75
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
|
R$ 5.029,45
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
10010003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
|
R$ 33.686,16
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
10010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
|
R$ 206.663,64
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
10010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.
|
R$ 5.029,45
|
EMPENHADO
|
|
|
10/01/2025
|
02010204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
|
R$ 63.007,05
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
02010204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
R$ 63.007,05
|
LIQUIDADO
|
|
|
10/01/2025
|
06010032
UASLEI PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010031
SOLARIO FERREIRA LIMA NETO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010030
PEDRO MORAES MOTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010029
NATERCIA RAMOS SA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010028
MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010027
MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010026
JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010025
JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010024
IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010023
ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010022
FABIO BEZERRA DE FRANCA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
|
10/01/2025
|
06010021
EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 2.500,00
|
PAGO
|
|
