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17/01/2025
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02010094
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 650,00
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PAGO
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17/01/2025
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17010005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 53.939,85
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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17010004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 36.125,26
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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06010063
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.300,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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03010001
OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 750,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010094
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 650,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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17010002
R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 526,50
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EMPENHADO
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17/01/2025
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17010001
XIMENES & PONTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00
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EMPENHADO
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17/01/2025
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17010005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 53.939,85
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EMPENHADO
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17/01/2025
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17010004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 36.125,26
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EMPENHADO
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17/01/2025
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06010040
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 12,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010097
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 2.950,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010095
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 1.440,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010478
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.000,00
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PAGO
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17/01/2025
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02010488
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 1.650,00
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PAGO
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17/01/2025
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02010486
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.400,00
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PAGO
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17/01/2025
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02010376
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 1.500,00
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PAGO
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17/01/2025
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02010372
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 1.000,00
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PAGO
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17/01/2025
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02010486
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI
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R$ 3.400,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010478
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 2.000,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010376
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A
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R$ 1.500,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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02010372
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.000,00
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LIQUIDADO
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17/01/2025
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14010003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
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R$ 103,03
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PAGO
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17/01/2025
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06010003
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
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R$ 169.882,92
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PAGO
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17/01/2025
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14010003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID
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R$ 103,03
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LIQUIDADO
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16/01/2025
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13010003
JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC
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R$ 15.000,00
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LIQUIDADO
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16/01/2025
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14010002
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
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R$ 100,00
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PAGO
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16/01/2025
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14010001
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 355,00
|
PAGO
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16/01/2025
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14010001
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 355,00
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LIQUIDADO
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16/01/2025
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14010002
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 100,00
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LIQUIDADO
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