Informações do empenho
Número do empenho: 02010324
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 4.982,19
Fornecedor: LINSELETRICA LTDA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Informações do orçamento
Orgão: 12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unid. orçamentária: 12.01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Proj. atividade: 2.067 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA/SAAE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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