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27/02/2025
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EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO
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R$ 591,67 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010003
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA
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R$ 950,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010194
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO
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R$ 10.800,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010010
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P
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R$ 400,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010080
ALUCOM LTDA - EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 1.321,57 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010077
ALUCOM LTDA - EPP
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.719,02 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010055
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 1.300,00 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010079
ALUCOM LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 2.747,29 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010460
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE
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R$ 3.736,84 |
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27/02/2025
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EMPENHO: 02010073
ALUCOM LTDA - EPP
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 1.280,66 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010525
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.
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R$ 1.389.759,72 |
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26/02/2025
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EMPENHO: 02010187
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O
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R$ 52,74 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 24010029
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA MULHER
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 11.600,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 24010027
FOLHA DE PAGAMENTO - JUVENTUDE
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 5.600,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 10010005
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.
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R$ 1.750,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010426
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 7.286,40 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010424
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 21.365,80 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010128
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 48.879,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010457
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.012,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010266
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 9.219,28 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010264
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 60.780,72 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010263
FOLHA DE PAGAMENTO - ACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX
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R$ 212.732,52 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010361
CRISTIANO DE MATOS MAUES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR
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R$ 2.200,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010515
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA
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R$ 4.700,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 186,64 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010116
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.833,60 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010015
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE
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R$ 1.100,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010014
BRUNO FREITAS FONTENELE
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D
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R$ 1.100,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010030
LUCIANO CHAVES BATISTA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR
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R$ 1.000,00 |
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25/02/2025
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EMPENHO: 02010503
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO
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R$ 30.000,00 |
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