VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.02.001.