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Lista de liquidações

Foram encontradas 734 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
14/03/2025 EMPENHO: 02010101
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 923,72
13/03/2025 EMPENHO: 06010010
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT

R$ 2.631,50
13/03/2025 EMPENHO: 02010453
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 441,00
13/03/2025 EMPENHO: 02010454
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO

R$ 15.420,45
13/03/2025 EMPENHO: 02010466
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 553,21
13/03/2025 EMPENHO: 02010440
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 5.999,99
13/03/2025 EMPENHO: 02010448
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.

R$ 2.786,74
11/03/2025 EMPENHO: 06010007
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 4.576,12
11/03/2025 EMPENHO: 02010052
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR

R$ 25.199,12
07/03/2025 EMPENHO: 24010034
F. EDIVANDE LOPES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO

R$ 4.263,28
07/03/2025 EMPENHO: 02010214
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

R$ 21.320,13
07/03/2025 EMPENHO: 02010333
BRUNO FREITAS FONTENELE
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE

R$ 1.100,00
07/03/2025 EMPENHO: 02010029
LUCIANO CHAVES BATISTA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR

R$ 1.500,00
07/03/2025 EMPENHO: 02010100
URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF

R$ 567.572,41
06/03/2025 EMPENHO: 24010040
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME
22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2

R$ 7.200,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010001
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

R$ 1.100,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010494
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 4.614,77
28/02/2025 EMPENHO: 02010161
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 805,76
28/02/2025 EMPENHO: 02010002
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO

R$ 2.800,00
28/02/2025 EMPENHO: 02010351
POSTO NEVES E VIANA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 16.810,87
28/02/2025 EMPENHO: 02010383
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 20.930,63
28/02/2025 EMPENHO: 02010379
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 320.694,73
28/02/2025 EMPENHO: 02010004
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M

R$ 600,00
27/02/2025 EMPENHO: 24010033
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI

R$ 12,69
27/02/2025 EMPENHO: 02010077
ALUCOM LTDA - EPP
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 2.719,02
27/02/2025 EMPENHO: 02010078
ALUCOM LTDA - EPP
10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO

R$ 591,67
27/02/2025 EMPENHO: 02010346
ALUCOM LTDA - EPP
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 4.361,80
27/02/2025 EMPENHO: 02010075
ALUCOM LTDA - EPP
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC

R$ 2.111,40
27/02/2025 EMPENHO: 02010194
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO

R$ 10.800,00
27/02/2025 EMPENHO: 02010460
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 3.736,84

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