VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O COR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.042.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O COR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME