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Total empenhado:
56.218.681,79
Total liquidado:
126.709.347,98
Total pago:
2.865.802,29

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 765 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 02010271 DATA: 02/01/2025
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI

R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00
EMPENHO: 02010407 DATA: 02/01/2025
IVAM ALVARES DOS SANTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE

R$ 9.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010138 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30

R$ 178.800,00 R$ 59.600,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010438 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 19.200,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
EMPENHO: 02010265 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

R$ 140.000,00 R$ 20.297,34 R$ 0,00
EMPENHO: 02010293 DATA: 02/01/2025
GSM CENTER LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0

R$ 21.000,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
EMPENHO: 02010427 DATA: 02/01/2025
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO

R$ 88.169,30 R$ 8.816,93 R$ 8.816,93
EMPENHO: 02010280 DATA: 02/01/2025
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

R$ 671.060,75 R$ 255.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010275 DATA: 02/01/2025
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI

R$ 15.180,00 R$ 7.590,00 R$ 7.590,00
EMPENHO: 02010276 DATA: 02/01/2025
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J

R$ 54.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
EMPENHO: 02010479 DATA: 02/01/2025
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.

R$ 52.128,00 R$ 4.344,00 R$ 4.344,00
EMPENHO: 02010074 DATA: 02/01/2025
ALUCOM LTDA - EPP
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 10.769,46 R$ 3.589,82 R$ 0,00
EMPENHO: 02010136 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 96.000,00 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00
EMPENHO: 02010284 DATA: 02/01/2025
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 4.350,00 R$ 1.450,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010419 DATA: 02/01/2025
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D

R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010522 DATA: 02/01/2025
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.

R$ 272.008,76 R$ 6.172,80 R$ 0,00
EMPENHO: 02010195 DATA: 02/01/2025
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

R$ 25.000,00 R$ 21.301,40 R$ 0,00
EMPENHO: 02010332 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

R$ 180.075,00 R$ 3.316,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010199 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 550.000,00 R$ 32.571,56 R$ 0,00
EMPENHO: 02010149 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
05 - PROCURADORIA JURIDICA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

R$ 24.000,00 R$ 4.269,88 R$ 0,00
EMPENHO: 02010399 DATA: 02/01/2025
SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010099 DATA: 02/01/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

R$ 103,03 R$ 103,03 R$ 103,03
EMPENHO: 02010443 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

R$ 50.000,00 R$ 10.543,65 R$ 0,00
EMPENHO: 02010496 DATA: 02/01/2025
DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.

R$ 300.000,00 R$ 82.868,59 R$ 0,00
EMPENHO: 02010255 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

R$ 16.000,00 R$ 2.513,45 R$ 0,00
EMPENHO: 02010013 DATA: 02/01/2025
BRUNO FREITAS FONTENELE
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R

R$ 9.600,00 R$ 3.200,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010253 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

R$ 3.000,00 R$ 511,06 R$ 511,06
EMPENHO: 02010164 DATA: 02/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

R$ 80.000,00 R$ 9.557,81 R$ 30.336,43
EMPENHO: 02010156 DATA: 02/01/2025
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30

R$ 435.900,00 R$ 145.300,00 R$ 0,00
EMPENHO: 02010261 DATA: 02/01/2025
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 280.000,00 R$ 131.155,20 R$ 0,00
Total de valores empenhados: R$ 56.218.681,79

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