EMPENHO: 02010271 DATA: 02/01/2025 PLUGWIN SISTEMAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI
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R$ 2.550,00 |
R$ 2.550,00 |
R$ 2.550,00 |
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EMPENHO: 02010407 DATA: 02/01/2025 IVAM ALVARES DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE
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R$ 9.000,00 |
R$ 3.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010138 DATA: 02/01/2025 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30
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R$ 178.800,00 |
R$ 59.600,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010438 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 19.200,00 |
R$ 1.600,00 |
R$ 1.600,00 |
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EMPENHO: 02010265 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO
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R$ 140.000,00 |
R$ 20.297,34 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010293 DATA: 02/01/2025 GSM CENTER LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0
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R$ 21.000,00 |
R$ 3.500,00 |
R$ 3.500,00 |
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EMPENHO: 02010427 DATA: 02/01/2025 DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO
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R$ 88.169,30 |
R$ 8.816,93 |
R$ 8.816,93 |
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EMPENHO: 02010280 DATA: 02/01/2025 INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC
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R$ 671.060,75 |
R$ 255.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010275 DATA: 02/01/2025 ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI
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R$ 15.180,00 |
R$ 7.590,00 |
R$ 7.590,00 |
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EMPENHO: 02010276 DATA: 02/01/2025 A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J
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R$ 54.000,00 |
R$ 6.000,00 |
R$ 6.000,00 |
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EMPENHO: 02010479 DATA: 02/01/2025 APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.
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R$ 52.128,00 |
R$ 4.344,00 |
R$ 4.344,00 |
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EMPENHO: 02010074 DATA: 02/01/2025 ALUCOM LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
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R$ 10.769,46 |
R$ 3.589,82 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010136 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSIDIOS-VICE PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 96.000,00 |
R$ 14.500,00 |
R$ 14.500,00 |
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EMPENHO: 02010284 DATA: 02/01/2025 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 4.350,00 |
R$ 1.450,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010419 DATA: 02/01/2025 EDMILSON PEREIRA DA SILVA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D
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R$ 4.500,00 |
R$ 1.500,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010522 DATA: 02/01/2025 CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.
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R$ 272.008,76 |
R$ 6.172,80 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010195 DATA: 02/01/2025 ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN
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R$ 25.000,00 |
R$ 21.301,40 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010332 DATA: 02/01/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA
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R$ 180.075,00 |
R$ 3.316,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010199 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 550.000,00 |
R$ 32.571,56 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010149 DATA: 02/01/2025 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.
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R$ 24.000,00 |
R$ 4.269,88 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010399 DATA: 02/01/2025 SANDALO AUGUSTO AGUIAR ANGELIM
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES
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R$ 20.000,00 |
R$ 20.000,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010099 DATA: 02/01/2025 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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R$ 103,03 |
R$ 103,03 |
R$ 103,03 |
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EMPENHO: 02010443 DATA: 02/01/2025 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE
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R$ 50.000,00 |
R$ 10.543,65 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010496 DATA: 02/01/2025 DYLLTECH ENGENHARIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.
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R$ 300.000,00 |
R$ 82.868,59 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010255 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC
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R$ 16.000,00 |
R$ 2.513,45 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010013 DATA: 02/01/2025 BRUNO FREITAS FONTENELE
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R
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R$ 9.600,00 |
R$ 3.200,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010253 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN
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R$ 3.000,00 |
R$ 511,06 |
R$ 511,06 |
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EMPENHO: 02010164 DATA: 02/01/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 80.000,00 |
R$ 9.557,81 |
R$ 30.336,43 |
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EMPENHO: 02010156 DATA: 02/01/2025 ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30
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R$ 435.900,00 |
R$ 145.300,00 |
R$ 0,00 |
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EMPENHO: 02010261 DATA: 02/01/2025 FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 280.000,00 |
R$ 131.155,20 |
R$ 0,00 |
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