VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.