DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
02/01/2025 02010081
ALUCOM LTDA - EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 8.005,83 EMPENHADO
02/01/2025 02010098
DINAMIC SERVICOS EIRELI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO

R$ 238.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010160
DINAMIC SERVICOS EIRELI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL

R$ 560.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010068
BELNET EIRELLI
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI

R$ 358,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010100
URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF

R$ 1.950.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010191
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENT

R$ 500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010184
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS

R$ 12.180,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010200
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 440.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010414
MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE

R$ 12.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010423
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010424
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 200.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010447
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 70.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010360
POSTO NEVES E VIANA LTDA
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME

R$ 50.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010092
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITA

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010196
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010124
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 13.200,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010122
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.

R$ 77.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010120
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

R$ 1.320.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME

R$ 38.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010131
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

R$ 55.800,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010471
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

R$ 300,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010182
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC

R$ 10.092,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010080
ALUCOM LTDA - EPP
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

R$ 3.964,71 EMPENHADO
02/01/2025 02010463
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010460
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010056
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

R$ 3.900,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010069
BELNET EIRELLI
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

R$ 358,62 EMPENHADO
02/01/2025 02010029
LUCIANO CHAVES BATISTA
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR

R$ 4.500,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010466
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO

R$ 10.000,00 EMPENHADO
02/01/2025 02010111
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

R$ 1.000,00 EMPENHADO

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