VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JUNTAS GIBAUT DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.