EMPENHO: 02010471 DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES
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R$ 300,00 |
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EMPENHO: 02010131 DATA: 02/01/2025
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE
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R$ 55.800,00 |
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EMPENHO: 02010022 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME
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R$ 38.500,00 |
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EMPENHO: 02010120 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 1.320.000,00 |
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EMPENHO: 02010122 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA.
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R$ 77.000,00 |
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EMPENHO: 02010124 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 13.200,00 |
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EMPENHO: 02010196 DATA: 02/01/2025
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA UTILIZADA NA GUARDA MUNICIPAL, MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA,TRANSITO E DEFESA CIVIL, RECORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010092 DATA: 02/01/2025
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITA
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R$ 10.000,00 |
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EMPENHO: 02010025 DATA: 02/01/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,CONFORME 1O
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R$ 57.750,00 |
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EMPENHO: 02010417 DATA: 02/01/2025
GEFFERSON DIAS TEIXEIRA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -AMA, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, NO 625, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC
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R$ 4.500,00 |
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EMPENHO: 02010189 DATA: 02/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCIC
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R$ 500,00 |
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EMPENHO: 02010310 DATA: 02/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010110 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 300.000,00 |
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EMPENHO: 02010111 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 1.000,00 |
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EMPENHO: 02010466 DATA: 02/01/2025
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE-AMA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO
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R$ 10.000,00 |
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