VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E APOIO AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO ABRANGENDO TREINAMENTOS, CAPACITACOES E ORIENTACAO TECNICA NAS AREAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB 7J83,MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBB7J83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS DESTINADOS A REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO, COMO REVISAO DA AMBULANCIA DE PLACA SBM 9J73,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. MARIA IRACILDA RODRIGUES EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ANTONIO EMANOEL DE ALMEDA SOUSA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), A VEREADORA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SRA. FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA NO VALOR UNITARIO DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), AO TESOUREIRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL SR. ELIVELTON ARAUJO DE OLIVEIRA EM FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E CONTROLE DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, INCLUIDOS EMAILS INSTIYUCIONAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO 2025.01.21.DL.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS A DISPOSOCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA VISANDO A ELABORACAO DE AUDITORIAS E LAUDOS TECNICOS, MEDIANTE A CONFERENCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018866, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029694-480.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018843 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029690-43.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018860 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0050989-71.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018888, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200079-85.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018869, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029201-06.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018894, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200206-23.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018862, REFERENTE AO PROCESSO Nø0001663-16.2019.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018863, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000764-52.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018864 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0000558.38.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018871, REFERENTE AO PROCESSO Nø0000559-23.2018.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018872, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000908-96.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501891, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000910-66.2023.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018874, REFERENTE AO PROCESSO Nø3000912-36.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018859, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200180-59.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 1501884, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051400-17.2021.8.06.0053 ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018858,REFERENTE AO PROCESSO Nø0200181-44.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018890 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051585-55.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018896 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0051818-52.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018898 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200080-70.2023.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018870 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0200077-18.2023.8.06.0053 ,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018897 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029205-43.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAMES DE PAAF GUIADA POR ULTRASSON PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE AREIA, DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE DESCARGA,TROCA DO ROTOR E LIMPEZA DO ROTOR DA ELEVATORIA 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DURANTE O CORRENTE EXERCICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DE NATUREZA EVENTUAL, A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELET

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DE NO 2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA GOVERNANCA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DURANTE O CORRENTE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISICAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO15018841,REFERENTE AO PROCESSO NO0051703-31.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES RPV NO 15018893, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200949.67.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018867, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200177-07.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018879, REFERENTE AO PROCESSO Nø0010806-39.2013.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018889, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051689-47.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018886, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050179-96.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018885, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051631-44.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018839, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050190-28.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018838, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200310-49.202.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018892, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200383-84.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MONICA GOMES AGUIAR,OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE,ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,CRANIO E CABECA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO REFERENTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, A SER DESCONTADO AUTOMATICAMENTE A COTA DO ICMS, RELATIVO A SERVIDORES CEDIDOS PELO GOVERNO ESTADUAL AO MUNICIPIO DE CAMOCIM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ALTERACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE 1069814-42, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO, PM CAMOCIM, CR 0424373, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROGRAMACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DUAS VISTORIAS EXTRAS, PM CAMOCIM, CR 0424373-70, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BRACE PARA A PACIENTE ,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, ABRANGENDO APLICACAO DE TECNICAS DE APRIMORAMENTO, INTEGRIDADE E IMPLANTACAO DE MECANISMO PARA GESTAO DE RESULTADO COM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE USO ANUAL DE SOFTWARE EM NUVEM, DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE GESTAO DA INFORMACAO E DIVULGACAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONTRATO DE NO202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE FAZENDA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5E83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, NAS AREAS DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADOS E FROTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE DIREITOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS NO TRECHO FORTALEZA/CAMOCIM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS DIVIDA PUBLICA CONTRATUAL DE DEBITO DA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONTRAIDO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CONFORME PARCELAMENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AOS INTERESSES DO SAMU, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO DE NO2026.01.10.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO LIQUEFEITO E CLORO EM PASTILHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.12.12.01S.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, ASSOCIACAO DE PROTECAO A SAUDE, A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CAMOCIM, COMO REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE JUNTAS GIBAUT DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS, QUE SERAO COBRADOS PELOS PROCESSSOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS, PRESTADOS EM FAVOR DO GABINET

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DEBITO PASSIVO, ORIUNDO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO NO0534.221-72 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMOCIM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DESTINADA AO PLANEJAMENTO URBANO E SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O COR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.032.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CICERO PEREIRA DA RO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA A PROFISSIONAL MEDICA DRA. BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO,NO M

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. MARIA YASMIN DE CARVALHO NORONHA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.PEDRO MORAES MOTA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS ,N

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA T

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO R

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.019.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADO NO UBASF MARIA DO SOCORRO SILVA - CRUZEIRO,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE AC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICA EMMA PATRICIA HURTADO ALCOCER,INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, LOTADA NO PSF DE AMARELAS ,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME LEI MUNICIPAL DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA APOSS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. MARCOS HONDINELY CINTRA FILGUEIRAS, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU ,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DAS FLA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. CARINA DE SOUSA SANTIAGO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA RODAGEM DO LAGO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. NATERCIA RAMOS SA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA ESTELA ROCHA AGU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR.SOLARIO FERREIRA LIMA NETO, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADA NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AMARELAS, NO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR, FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU-CE, NO DIA 07/01/2025 PARA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR FRANCISCO MARCIANO ROQUES , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 23/01/2025, PARA F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO CRAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.027.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.028 .

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.024.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.009.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.014.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.010.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O CORRENTE E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.008.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFAICOES PARA SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES DO SAAE DURANTE TRABALHO DE CAMPO, DESOBSTRUCAO DE SISTEMAS E CONSERTO NAS REDES DE AGUA E ESGOTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O COR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.034.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.003.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.035.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.004.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.005.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.007.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS, FATURAMENTO E TAXA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, A CARGO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.006.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS DURANTE O CORRE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.037.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.042.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AMA - AUTARQUIA. MUN. DO MEIO AMBIENTE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GUILHERMINO CARVALHO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO NO2024.05.1

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.02.07.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE TIPO SAAS DE SISTEMA DE AUTOMATIZACAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONICA DE N

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESRACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, COMPREENDENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E ELABORACAO DE MINUTAS DE NORMATIZACAO INTERNA, J

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-LEGISLATIVO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA MULHER, RUA JOAQUIM TAVORA,NO 1559 CENTRO, CAMOCIM CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM - CE,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO,NA MODALIDADE DE INEX

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS PNCP.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DIARIO OFICIAL E POVO , ATRAVES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, DOCUMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM ACESSO A INFORMACAO, COM BASE NO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ARQUIVOLOGIA JUNTO AO ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CCONPREENDENDO A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ARQUIVO DA CAMRA MUNICIPAL DE CAMOCIM, REALIZANDO: ORIENTACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DOS DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NA VERIFICACAO PREPARACAO E ORGANIZACAO DE DADOS VISANDO A MANUTENCAO E ATUALIZACAO DOS MESMOS EM SITIOS ELETRONICOS,CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RECARGA DE TONNERS/CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM/CE, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE DISPENSA ELETRONI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO RESULTANDE DO PROC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FERRAMENTA INFORMATIZADA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SOFTWARES PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PRECOS DE NO 2023.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PLANO DE AUDITORIA INTERNA, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DAS AUDITORIAS INTERNAS, CONTEMPLANDO AS DIRETRIZES LEGAIS DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CUMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE LICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSAO DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E GESTAO DE RISCOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E DEFINICAO DE DEMANDAS DE BENS E SERVICOS, OBJETIVANDO PROMOVER A GOVERNANCA DOS PROCESSOS DE COMPR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA E ADEQUACAO E MONITORAMENTO QUANTO A APLICACAO DA PROTECAO DE DADOS, DA LEI FEDERAL 13.709/2018, CONFORMA CONTRATO DIRETO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE APLICACAO AO SETOR PUBLICO - CASP DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM,CONFORM

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO PUBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, COM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EM TRAMITE NO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, PROCESSAMENTO, CONFERENCIA, ANEXACAO PARA PUBLICACAO DO RGF 3 QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO AO SINCONFI DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE RECEITAS QUE COMPOEM A BASE VDE CALCULOS DO DUODECIMO PARA O EXERCICIO DE 2025, VISANDO A CONFERENCIA E VALIDACAO DAS INFORMACOES CONTAB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SETOR PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL NA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM DA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZACAO DO CADASTRO F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL A SER DESTINADO COMO LOCAL PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESLTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE DISPENSA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO E DE REPRESENTACAO PUBLICA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO POLITICO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONVENIO FIRMADO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO, NOS TERMOS DA ART. 310E 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA NO GERENCIAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO, INCLUINDO ESTUDO DAS DESPESAS DE PESSOAL. COM F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA SRA. PREFEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS, TELEMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO AO TIRO DE GUERRA, , LOCALIZADO NA RUA ANTONIA ZULMIRA CAVALCANTE DA PONTE, NO 3553, BAIRRO NOSSA SENHORA DE LURDES, CAMOCIM/CE, CONFO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007229, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007420, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER,CONFORME AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO BASICO,PARA ATENDIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENCA DO RPV NO15007222, REFERENTE AO PROCESSO NO 0012641-91.2015.8.06.0053, DA 2A VARA DA COMARCA DE CAMOCIM, DA RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM TAVORA NO2445, CRUZEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DE CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007422 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0029203-73.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15007228, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051630-59.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO GERAL, LOCALIZADO NA AV. ESPLANADA DO PORTO, NO 1573, CENTRO, CAMOCIM/CE,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO ORIU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VALORES RELATIVOS A REMUNERACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025, DO SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO SALES CAVALCANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, 973, BOA ESPERANCA, DESTINADO AO ANEXO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO Nø2023.12.18.001, E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO,ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ADVOCATICIOS NA AREA DO DIREITO TRIBUTARIO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, CONSISTENTES NO APOIO CONSULTIVO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DE TODAS AS SECRETAR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 24 DE MAIO, 335, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.3

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SALARIOS DE PESSOAL COM CONTRATO TEMPORARIO LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 700MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA E ZONA RURAL DE NO MINIMO 50% VIA FIBRA OPTICA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DUR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA), DURANTE O CORREN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO-FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL (CRECHES), DURANTE O CORRENTE E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, NO 1550, BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO, RES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO R

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MARIA VERAS, NO 42, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.E.F SARA BARROS, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME CONTRATO ORIUND

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM TAVORA, 782 - BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MONSENHOR INACIO NOGUEIRA MAGALHAES - LIONS, ATRAVES DA SECRETARIA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30.001

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB 30%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFOR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,OXIMETRO DE PULSO, BIPAP COM FREQUENCIA RESPIRATORIA, VENTILADOR MECANICO, ASPIRADOR DE SECRECAO, CPAP COM BASE DE UMIDIF

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE TUCUNS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASC, NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DO CAMOCINENSE, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME C

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 005/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES, COMO AMBULANCIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 24 DE MAIO, 695, CENTRO, CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1257, BAIRRO BRASILIA,NO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, COMO CENTRO DE APOIO DE MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH), REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS COM PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA, PELO MINISTERIO DA SAUDE, CON

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM,REFERENTE A INCENTIVO, AJUDA PECUNIARIA, PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE NO007/2025, ATRAVES DO FUNDO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL NAS CLINICAS: MEDICA, CIRURGIA GERAL, GINECO-OBSTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.05.20.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HORAS,ATRAVES DO FUNDO MUNIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E CENTRO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DO GURIU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO1252, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, LOCALIZADO NA RUA DR. JOAO THOME, NO1001, BAIRRO CENTRO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM E A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DOS PSF S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IMUNIZACAO, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO, NO 127, CENTRO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NO PESQUEIRO, DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS E AMBULATORIAIS, CONFORME CONTRAT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NOS SETORES RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, COM REPOSICAO PARCIAL DE PECAS 30% DO VALOR NAS UNIDADES BASICAS DE SAU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ENDEMIAS, MANTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.1

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS AMBULANCIAS E DO CAPS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOSE DE ALENCAR, 770, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONTROLE DE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO - CARA, CONFORME CONTRATO ORIUNDO, DO PROCESSO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAL. FLORIANO, 437, CENTRO, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, , MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO L

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, MANTIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3 ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.30

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TATAJUBA, ZONA RURAL DE CAMOCIM/CE, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO, RESULTANTE DO PROCESSO DE DISPEN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA ADAPTADO COM REBOQUE TIPO TRAILER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO ACS, QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EX

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DA GESTAO PLENA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA COBERTURA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA POPULACAO DE CAMOCIM E REFERENCIAS PROGRAMADAS DE OUTROS MUNICIP

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR, NA COBERTURA DOS SERVICOS DE UROLOGIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS OBJETO DE CONVENIO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE URGENCIA E EMERGENCIA,PARA INCREMENTO NA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO QUADRO DE FUN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE (SIA/SIH/PAB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO MURILO AGUIAR NA (PARTE DE CUSTEIO), NO ATENDIMENTO DA POPULACAO DE CA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS E INTERNET BANDA LARGA OI VELOX DAS LINHAS UTILIZADAS EM ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF`S, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PSF S, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GENERAL TIBURCIO COM A RUA HUMAITA, S/NO, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, LOCALIZADO NA RUA GENERAL SAMPAIO, Nø 950, BAIRRO PRAIA, EM CAMOCIM/CE,CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES (IGD/PBF), MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITAT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES DO IGD/SUAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL, CONFORME 4ø ADITIVO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICIT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA D. PEDRO II, NO 294, CENTRO, CAMOCIM/CE, CONFORME PROCESSO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA LAR, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA, NO 2067,BAIRRO CENT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CREAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA CRINCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRAS, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO CRIANCA FELIZ, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREG

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CREAS MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO IGD PBF MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 4O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA PUB

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO GLOBAL DE NO03050009, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD PBF, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3OADITIVO A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONIC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, R

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS COM ADICAO DE MATERIAL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO RESULTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2024.04.04.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES EM EFLUENTE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.12.14.01.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO,PUBLICACAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUN

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO A ATENDER O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTECENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SEREM PRESTADOS NO SERVICO DE LINK DEDICADO DE INTERNET AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VECULO, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO SERVICO ALTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO CONSTRUCAO DE CAIXA COM TAMPA DE PROTECAO, MEDINDO 3,05X2X60X1,40, ACONDICIONAR CONECCOES DE FERRO E MANOBRA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ENGENHARIA MECANICA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PORCESSO LICITATORIO NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA QUIMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM ,CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESUL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PT-1 BOOSTER PAISSANDU E LIMPEZA DO PT-3 BOOSTER OLINA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTADORES DE SERVICOS DO SAAE, NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO ESPECIFICADO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE IMPERMEABILIZACAO DE REL, NA LOCALIDADE DE CAFUNDO,JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRA DE DIVERSOS VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA, INSTALACAO DE REDUTOR DE FLUXO E VENTOSAS NA LOCALIDADE DE TAPUIU DOS CRESPOS , ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM 120 HIDROMETROS 3/4 DOMICILIARES NO VALOR DE R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) A UNIDADE,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAAE, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA 1 - 4R8PB 3CV 380V LEAO, 1 BOMBA 2CV 380V ALTRI, 1 MOTOR 2CV 220V CLAW, 1 - MOTOR 5CV 380V CLAW.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA TRIFASICA COM ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE QUANDO NECESSARIO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO, PRESTACAO DE SUPORTE DE SOFTWARE PARA O SISTEMA DE SANEAMENTO, GESTAO DE SERVICOS, ATENDIMENTOS, LEITURAS E IMPRESSOES SIMULTANEAS,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOIS LINKS DIGITAIS PARA LIGACOES ILIMITADAS PARA FIXOS E MOVEIS DE TODO BRASIL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA, ROCAGEM E REMOCAO DE ARVORES NAS LOCALIDADES DE JATOBA, CAFUNDO E MONTEVIDEO, RECUPERACAO DA CERCA, PARTE ELETRICA, ILUMINACAO E PORTOES DO RESRVATORIO CAFUNDO ,JUNTO AO S

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E MOVIMENTACOES FINANCEIRAS DAS CONTAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DESTINADO AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DÏAGUA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, NO DECORRER DO EXERCICIO FI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ESCAVACAO DE POCO ARTESIANO (CACIMBA) COM 2 METROS DE DIAMETRO E 7 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA ELEVATORIA 8,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE) MODULO OPERACIONAL DE FROTA DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO DIRETO NA MODALIDADE DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSAO DE LICENCA DE USO PARA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA PARA ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITACAO, PATRIMONIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO SERVICO AUTOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM - CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, BOMBAS DE ELEVATORIAS, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPARACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DE VAZAMENTOS DE AGUA, LIGACAO DE NOVA AGUA, RELIGACAO DE AGUA, LIGACAO NOVA DE ESGOTO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADAS NA IMPRESSORA EPSON L3210, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO DESTINADO A MANUTENCAO DE TAMPAS DE ELEVATORIAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE QUADRO DE COMANDO NA SEDE E NA ZONA RURAL DE CAMOCIM-CE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS, INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TORRE PARA CAPTACAO DO SINAL DE REDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFIC, JUNTO AO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTANQUEIDADE DO RESERVATORIO DA LOCALIDADE DE CAFUNDO, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO, ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM PVS, CAIXAS DE ESGOTO NAS CALCADAS, DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DE 18 BTUS E DE 9 BTUS, PERTENCENTES AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SIATEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTALAR E INSTALAR KIT DE CONECCOES, TUBO, CABO ELETRIICO E EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO SUBMERSA, SUBSTITUINDO LUVAS E TUBOS EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO PARA GARANTIR O PERFEIT

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESSOTO - SAAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO2023.07.03.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL A SER PRESTADO NA CONFECCAO DE JUNTAS GILBAULT , JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELA MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO 4ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA M

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAV

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FABRICA DE GELO - CEDAP , MANTIDA PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 4ø ADITIVO RESULTANTE DO PROCES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE PESCA,AGRICULTURA,RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.