EMPENHO: 02010197 DATA: 02/01/2025 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 440.000,00 |
|
EMPENHO: 02010425 DATA: 02/01/2025 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010426 DATA: 02/01/2025 FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 40.000,00 |
|
EMPENHO: 02010179 DATA: 02/01/2025 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO
|
R$ 18.096,00 |
|
EMPENHO: 02010401 DATA: 02/01/2025 MARIA ELENITA DE VASCONCELOS
|
15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, LOCALIZADO NA RUA PAISSANDU, Nø 1550, CENTRO, EM CAMOCIM/CE, CONFORME CONT
|
R$ 7.170,00 |
|
EMPENHO: 02010360 DATA: 02/01/2025 POSTO NEVES E VIANA LTDA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME
|
R$ 50.000,00 |
|
EMPENHO: 02010447 DATA: 02/01/2025 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO
|
R$ 70.000,00 |
|
EMPENHO: 02010424 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 200.000,00 |
|
EMPENHO: 02010423 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010414 DATA: 02/01/2025 MAURILIO IVAN AMARANTE DE SANTIAGO
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA, NO 425, BRASILIA, PARA SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO RESULTANTE, DO PROCESSO DE
|
R$ 12.900,00 |
|
EMPENHO: 02010200 DATA: 02/01/2025 FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 440.000,00 |
|
EMPENHO: 02010184 DATA: 02/01/2025 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS
|
R$ 12.180,00 |
|
EMPENHO: 02010191 DATA: 02/01/2025 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENT
|
R$ 500,00 |
|
EMPENHO: 02010100 DATA: 02/01/2025 URBANA LIMPEZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL, VARRICAO, CAPINA MANUAL DE VIAS PUBLICAS, PINTURA DE MEIO-FIO E PODACAO DE ARVORES, NA SEDE E DITRITOS NO MUNICIPIO, CONF
|
R$ 1.950.000,00 |
|
EMPENHO: 02010068 DATA: 02/01/2025 BELNET EIRELLI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNI
|
R$ 358,62 |
|
EMPENHO: 02010160 DATA: 02/01/2025 DINAMIC SERVICOS EIRELI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE , CONFORME CONTRATO RESUL
|
R$ 560.000,00 |
|
EMPENHO: 02010098 DATA: 02/01/2025 DINAMIC SERVICOS EIRELI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO
|
R$ 238.500,00 |
|
EMPENHO: 02010081 DATA: 02/01/2025 ALUCOM LTDA - EPP
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 8.005,83 |
|
EMPENHO: 02010503 DATA: 02/01/2025 CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DAS ACOES PREVISTAS NO PLANO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DO LITORAL NO
|
R$ 370.000,00 |
|
EMPENHO: 02010033 DATA: 02/01/2025 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 3.900,00 |
|
EMPENHO: 02010123 DATA: 02/01/2025 K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PRE
|
R$ 33.600,00 |
|
EMPENHO: 02010018 DATA: 02/01/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 1OA
|
R$ 38.500,00 |
|
EMPENHO: 02010090 DATA: 02/01/2025 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
|
16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATO
|
R$ 162.000,00 |
|
EMPENHO: 02010029 DATA: 02/01/2025 LUCIANO CHAVES BATISTA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS , SERVICOS MECANICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO OR
|
R$ 4.500,00 |
|
EMPENHO: 02010069 DATA: 02/01/2025 BELNET EIRELLI
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 100MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E
|
R$ 358,62 |
|
EMPENHO: 02010056 DATA: 02/01/2025 J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
|
R$ 3.900,00 |
|
EMPENHO: 02010460 DATA: 02/01/2025 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE
|
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010463 DATA: 02/01/2025 ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA GUARDA MANTIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA CIVIL , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO
|
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO: 02010080 DATA: 02/01/2025 ALUCOM LTDA - EPP
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INCLUINDO A DISTRIBUICAO E INSTALACAO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
|
R$ 3.964,71 |
|
EMPENHO: 02010182 DATA: 02/01/2025 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
|
17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC
|
R$ 10.092,00 |
|