VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.020.

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VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DRA. JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ,INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PRAIA,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE TRES AMBULANCIAS,PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO2025.01.06.001.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. UASLEI PEREIRA LIMA , INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA OLINDA ,NO MUNICIPIO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO BOA ES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE COLETA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E (LIXO HOSPITALAR), DOS PSF S MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 5O ADITIVO AO P

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.021.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO PARA O PROFISSIONAL MEDICO DR. FABIO BEZERRA DE FRANCA, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL MAIS MEDICOS, LOTADO NA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO GURIU,NO MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.046.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA TRANSITO E DEFES

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PARACURU -CE, NO DIA 07/01/2025, PARA PAR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULARIZACAO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO PARA COM A EMPRESA, INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL, REFERENTE A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIA, COMPREENDENDO A ELABORACAO, GERACAO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DE OBRIGA

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, SERVICO MECANICO E ELETRICOS, NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM-CE, CONFORME 2ø ADITIVO DO CONTRATO OR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.023.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.026.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO COM LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE)DE LICITACAO, DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRAN