EMPENHO: 23010003 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018875, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200798-04.2022.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.260,11 |
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EMPENHO: 23010004 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018867, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200177-07.2022.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.253,56 |
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EMPENHO: 23010005 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018857 , REFERENTE AO PROCESSO Nø0026697-35.2018.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 4.711,13 |
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EMPENHO: 23010006 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018879, REFERENTE AO PROCESSO Nø0010806-39.2013.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.037,73 |
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EMPENHO: 23010014 DATA: 23/01/2025
ENIO MARCONIO DOS SANTOS-ME
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO DE CAMPO.
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R$ 1.139,00 |
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EMPENHO: 23010007 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018889, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051689-47.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 987,49 |
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EMPENHO: 23010008 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018886, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050179-96.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.157,66 |
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EMPENHO: 23010009 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018885, REFERENTE AO PROCESSO Nø0051631-44.2021.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.113,75 |
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EMPENHO: 23010010 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018839, REFERENTE AO PROCESSO Nø0050190-28.2021.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.104,53 |
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EMPENHO: 23010011 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018838, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200310-49.202.8.06.0053,ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.105,16 |
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EMPENHO: 23010012 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018865, REFERENTE AO PROCESSO Nø0029696-50.2018..8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.580,42 |
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EMPENHO: 23010013 DATA: 23/01/2025
NADJALA KAROLINA DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA E SANTOS
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUMPRIMENTO A REQUISAO DE PEQUENOS VALORES ( RPV ) NO 15018892, REFERENTE AO PROCESSO Nø0200383-84.2023.8.06.0053, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
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R$ 3.138,08 |
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EMPENHO: 22010001 DATA: 22/01/2025
ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001.
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R$ 980,00 |
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EMPENHO: 20010005 DATA: 20/01/2025
SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 96.759,12 |
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EMPENHO: 20010004 DATA: 20/01/2025
MONICA GOMES AGUIAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MONICA GOMES AGUIAR,OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO
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R$ 600,00 |
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EMPENHO: 20010002 DATA: 20/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIAS DE TORAX COM CONTRASTE,ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE,CRANIO E CABECA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPAL
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R$ 1.710,00 |
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EMPENHO: 20010001 DATA: 20/01/2025
MARIA ELIZABETE MAGALHAES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO N
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R$ 600,00 |
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EMPENHO: 17010005 DATA: 17/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 53.939,85 |
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EMPENHO: 17010004 DATA: 17/01/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 36.125,26 |
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EMPENHO: 17010006 DATA: 17/01/2025
SEDUC-SEC. DE EDUCACAO BASICA-GOVERNO DO ESTADO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.
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R$ 116.265,37 |
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EMPENHO: 17010001 DATA: 17/01/2025
XIMENES & PONTE LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE ECODOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
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EMPENHO: 17010002 DATA: 17/01/2025
R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 526,50 |
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EMPENHO: 16010001 DATA: 16/01/2025
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO REFERENTE DE TOMOGRAFIA DE CRANIO,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 850,00 |
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EMPENHO: 16010003 DATA: 16/01/2025
JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM TECNICOS A SEREM PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE SOFTWARES DE LEITURA, AUTOMACAO E MANUTENCAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DO SAAE.
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R$ 4.500,00 |
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EMPENHO: 16010002 DATA: 16/01/2025
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 950,00 |
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EMPENHO: 15010005 DATA: 15/01/2025
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO E FATURAMENTO DE CONTAS , AUDITORIA DE LEITURAS E OCORRENCIAS E CORRECAO DE ERROS EM FATURAS E CONTAS JUNTO AO SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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EMPENHO: 15010004 DATA: 15/01/2025
PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE RASTREAMENTO, MONITORAMENTO, LOCALIZACAO E SEGURANCA NOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO,REDULTANTE DO PROCESSO
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R$ 24.574,00 |
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EMPENHO: 15010002 DATA: 15/01/2025
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 600,00 |
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EMPENHO: 15010003 DATA: 15/01/2025
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
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EMPENHO: 15010001 DATA: 15/01/2025
MARIA ELIZABETE MAGALHAES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A
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R$ 1.200,00 |
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