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29/01/2025
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02010367
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E LIMPEZA DAS ELEVATORIAS DE ESGOTO ,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 3.080,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010364
FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO KM 8, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 3.030,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010202
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 65.684,72
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010328
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO E PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO, MONTAGEM E REPAROS DE INSTALACAO HIDRAULICA EM TUBULACOES DE REDE DE AGUA E LIGACOES DE AGUA NOVA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO
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R$ 2.720,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010126
FOLHA DE PAGAMENTO- GAB. VICE PREFEITO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10.000,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010201
FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 24.982,66
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010363
MARIA WILLANY SOUSA BRASIL LINHARES
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.509,08
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PAGO
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29/01/2025
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02010364
FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.030,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010329
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LIMPEZA E MONITORAMENTO DO FUNCIONAMENTO DAS ELEVATORIAS DO ESGOTO,JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM-CE.
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R$ 2.630,00
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010367
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.080,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010368
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.080,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010369
E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 4.500,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010328
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.720,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010329
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 2.630,00
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PAGO
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29/01/2025
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02010200
FOLHA DE PAG. SEC. DE CONSERVACAO E SERV. PUBLICOS
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 57.902,68
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010199
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 32.571,56
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LIQUIDADO
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29/01/2025
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02010120
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 197.163,46
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LIQUIDADO
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28/01/2025
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02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 254.998,01
|
PAGO
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28/01/2025
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02010251
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 18.054,10
|
PAGO
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28/01/2025
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02010210
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
|
R$ 6.890,15
|
PAGO
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28/01/2025
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02010206
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO COMO DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS INCLUSIVAS COMO HABILIDADES PARA LIDAR COM SITUACOES DO DIA A DIA QUE ENVOLVAM CRIANCAS COM DIFERENTES CONDICOES E NECESSIDADES,
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R$ 25.607,83
|
PAGO
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28/01/2025
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06010045
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
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R$ 0,24
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PAGO
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28/01/2025
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02010503
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.036..
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R$ 35.550,19
|
PAGO
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28/01/2025
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02010369
E FRANKLIN DE VIBERTO CONTABILIDADE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CA
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R$ 4.500,00
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LIQUIDADO
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28/01/2025
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02010344
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
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R$ 3.000,00
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PAGO
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28/01/2025
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28010001
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA DE MAMA, PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 730,00
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EMPENHADO
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28/01/2025
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02010502
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS, PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE CAMOCIM, RATEADAS PARA A GESTAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA CEL. LIBORIO
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R$ 132.813,61
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LIQUIDADO
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28/01/2025
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02010502
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.018.
|
R$ 132.813,61
|
PAGO
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28/01/2025
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02010370
JMX SOLUCOES EM LED EIRELI
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO EM LED, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.774,50
|
LIQUIDADO
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28/01/2025
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02010345
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA EVENTUAL DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM - SAAE.
|
R$ 600,00
|
PAGO
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