VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA CULTURA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR AO FUNDO DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MANTIDO PELO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIME

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANCA PELA EXPLORACAO DE AGUA POTAVEL BRUTA EM SUB-SOLO PARA O DEVIDO FORNECIMENTO A POPULACAO DE CAMOCIM, ATRAVES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), QUE COMPOEM OS ORGAOS E UNIDADES DA ATENCAO BASICA,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA , CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO DE NO 2024.11.12.002.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.00

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.