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18/08/2025
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EMPENHO: 02010108
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO
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R$ 6.938,56 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 02010108
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES , MANTIDO PELA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO
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R$ 6.938,56 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 02010190
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 78,08 |
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30/07/2025
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EMPENHO: 02010190
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DO MUNICIPIO DE CAMOCIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 78,08 |
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25/07/2025
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EMPENHO: 02010467
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 483,07 |
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25/07/2025
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EMPENHO: 02010467
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 483,07 |
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23/07/2025
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EMPENHO: 02010302
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA
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R$ 1,21 |
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23/07/2025
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EMPENHO: 02010302
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA
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R$ 1,21 |
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21/07/2025
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EMPENHO: 02010462
BANCO BRADESCO SA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO
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R$ 126,26 |
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21/07/2025
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EMPENHO: 02010462
BANCO BRADESCO SA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO, NO PADRAO FEBRABAN, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO
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R$ 126,26 |
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16/07/2025
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EMPENHO: 02010505
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 250,00 |
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16/07/2025
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EMPENHO: 02010505
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADMINISTRADOS PELA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, VINCULADOS AO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMOCIM, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 250,00 |
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15/07/2025
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EMPENHO: 06010004
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 107,28 |
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15/07/2025
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EMPENHO: 06010004
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 107,28 |
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15/07/2025
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EMPENHO: 02010247
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 13,18 |
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15/07/2025
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EMPENHO: 02010247
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE.
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R$ 13,18 |
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09/07/2025
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EMPENHO: 02010522
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.
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R$ 6.172,80 |
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09/07/2025
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EMPENHO: 02010522
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DOS SERVICOS COMO CIRURGIAS ELETIVAS, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PRODUCAO APRESENTADA E APROVADA PELO SIA E CONFORME CONVENIO NO 004/2025.
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R$ 6.172,80 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 06010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 31,76 |
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02/07/2025
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EMPENHO: 06010001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 31,76 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 02010243
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 23.029,61 |
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27/06/2025
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EMPENHO: 02010243
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 23.029,61 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010350
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI
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R$ 708,40 |
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24/06/2025
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EMPENHO: 02010350
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PRIMEIRO ADITI
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R$ 708,40 |
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16/06/2025
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EMPENHO: 02010349
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 267,30 |
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16/06/2025
|
EMPENHO: 02010349
POSTO NEVES E VIANA LTDA
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO NO PERIMETRO URBANO DE FORTALEZA, DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC
|
R$ 267,30 |
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13/06/2025
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EMPENHO: 02010155
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA
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R$ 8.539,76 |
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13/06/2025
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EMPENHO: 02010155
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF, MANTIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA
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R$ 8.539,76 |
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13/06/2025
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EMPENHO: 02010125
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI
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R$ 6.938,56 |
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13/06/2025
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EMPENHO: 02010125
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALI
|
R$ 6.938,56 |
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