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29/04/2025
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EMPENHO: 06010002
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI
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R$ 1.352,82 |
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29/04/2025
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EMPENHO: 06010002
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI
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R$ 1.352,82 |
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29/04/2025
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EMPENHO: 02010524
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.
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R$ 206.695,84 |
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29/04/2025
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EMPENHO: 02010524
RP CONSTRUCOES E LOCACOES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO2024.04.02.001.
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R$ 206.695,84 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 02010129
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 950,65 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 02010124
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 1.534,90 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 02010124
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SEGURANCA TRANSITO E DEFESA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
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R$ 1.534,90 |
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28/04/2025
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EMPENHO: 02010129
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS I E CAPS AD), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 950,65 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 06010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST
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R$ 31,96 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 06010014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE.
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R$ 31,96 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 06010014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNIPALIDADE.
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R$ 31,96 |
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25/04/2025
|
EMPENHO: 06010015
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO DISTRITO DO GURIU,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DEST
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R$ 31,96 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 02010103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 39.576,98 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 9.557,81 |
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25/04/2025
|
EMPENHO: 02010164
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 9.557,81 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 02010442
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.
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R$ 101.893,28 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 02010442
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PREGAO DE NO2024.11.12.002.
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R$ 101.893,28 |
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25/04/2025
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EMPENHO: 02010103
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 39.576,98 |
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24/04/2025
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EMPENHO: 06010006
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F
|
R$ 244,42 |
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24/04/2025
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EMPENHO: 06010006
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO F
|
R$ 244,42 |
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21/04/2025
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EMPENHO: 02010497
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202
|
R$ 23.000,00 |
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21/04/2025
|
EMPENHO: 02010497
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, VENCIMENTOS, GRATIFICACOES E OUTRAS VANTAGENS, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 202
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R$ 23.000,00 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 02010506
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 12.949,47 |
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17/04/2025
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EMPENHO: 02010506
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, MO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 12.949,47 |
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16/04/2025
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EMPENHO: 02010022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME
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R$ 1.126,40 |
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16/04/2025
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EMPENHO: 02010022
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME
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R$ 1.126,40 |
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15/04/2025
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EMPENHO: 24010035
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001
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R$ 4.269,88 |
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15/04/2025
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EMPENHO: 24010035
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.001
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R$ 4.269,88 |
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15/04/2025
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EMPENHO: 02010109
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO
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R$ 5.977,83 |
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15/04/2025
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EMPENHO: 02010109
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME AO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO
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R$ 5.977,83 |
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