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02/10/2025
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EMPENHO: 02010375
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021
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R$ 5.977,83 |
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02/10/2025
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EMPENHO: 02010375
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021
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R$ 5.977,83 |
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02/10/2025
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EMPENHO: 02010147
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL
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R$ 4.269,88 |
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02/10/2025
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EMPENHO: 02010147
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO EL
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R$ 4.269,88 |
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02/10/2025
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EMPENHO: 02010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO
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R$ 1.077,00 |
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02/10/2025
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EMPENHO: 02010016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO
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R$ 1.077,00 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 24010025
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.872,20 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 24010025
FOLHA DE PAG. SECRETARIA DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
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22 - SEC. MUN. DA GOVERNANCA PUB. E PLANEJAM.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNACA PUBLICA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM NO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 1.872,20 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10.531,53 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 02010298
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 47,13 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 02010110
FOLHA DE PAGAMENTO - AUTARQUIA M. DE MEIO AMBIENTE-AMA
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 10.531,53 |
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26/09/2025
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EMPENHO: 02010298
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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R$ 47,13 |
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04/09/2025
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EMPENHO: 02010310
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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R$ 1,57 |
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04/09/2025
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EMPENHO: 02010310
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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18 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-AMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
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R$ 1,57 |
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03/09/2025
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EMPENHO: 06010016
SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM
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R$ 4,54 |
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03/09/2025
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EMPENHO: 06010016
SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO ALVES LUSTOSA, MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAM
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R$ 4,54 |
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28/08/2025
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EMPENHO: 02010425
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 698,28 |
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28/08/2025
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EMPENHO: 02010197
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25.198,80 |
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28/08/2025
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EMPENHO: 02010425
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 698,28 |
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28/08/2025
|
EMPENHO: 02010197
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS
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15 - SEC.MUN.PESCA,AGRIC.,REC.HIDR,MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 25.198,80 |
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27/08/2025
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EMPENHO: 02010026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
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R$ 1.001,60 |
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27/08/2025
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EMPENHO: 02010026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
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R$ 1.001,60 |
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25/08/2025
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EMPENHO: 02010027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU
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R$ 1.170,20 |
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25/08/2025
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EMPENHO: 02010027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESU
|
R$ 1.170,20 |
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22/08/2025
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EMPENHO: 02010144
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0
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R$ 4.269,88 |
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22/08/2025
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EMPENHO: 02010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
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R$ 495,00 |
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22/08/2025
|
EMPENHO: 02010144
ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRELI
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 3ø ADITIVO AO CONTRATO RESUTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO DE NO2021.12.30.0
|
R$ 4.269,88 |
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22/08/2025
|
EMPENHO: 02010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA)
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NOS DIARIOS OFICIAIS DO ESTADO DO CEARA E DA UNIAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 1O O CONTRATO RESULTANTE,
|
R$ 495,00 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 02010107
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.
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R$ 6.938,56 |
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18/08/2025
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EMPENHO: 02010107
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME 3O ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE NO2021.12.
|
R$ 6.938,56 |
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