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07/02/2025
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02010220
FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010219
JULIO VASCONCELOS DA SILVA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010242
TAMIRES DIAS ALVES
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010240
IVALTER DO NASCIMENTO DIAS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010239
FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010238
AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010237
VANESSA VIEIRA PEREIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010236
SAMARA RICARDO MONTEIRO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010235
ROMULO MARTINS DE LIMA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010249
JULIANO SILVA DE SOUSA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 759,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010101
DANIEL FERREIRA DA SILVA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.
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R$ 720,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010114
ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.040.
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R$ 960,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010097
FRANCISCO FABIO DE ARAUJO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.043.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010098
ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.
|
R$ 1.100,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010113
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041.
|
R$ 1.100,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010099
ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.045.
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R$ 1.600,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010111
FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047.
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R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010102
LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010096
FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.048.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010104
ANTONIO TERTULIANO SOARES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013.
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R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010103
LEONCIO DA SILVA MOURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011.
|
R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010093
ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.029.
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R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010084
GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.038.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010077
EDIVALDO ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.016.
|
R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010090
MARCELO LOURENCO DE FREITAS
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010091
VALDEGLAUCIO DOS SANTOS SOUSA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.031.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010092
ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.030.
|
R$ 2.500,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010078
BENEDITO SANTOS DE JESUS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.017.
|
R$ 570,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010071
MANOEL MOREIRA DA SILVA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.012.
|
R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
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06/02/2025
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06010079
SANDRA MARIA ARAUJO CASCAIS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.015.
|
R$ 1.700,00
|
LIQUIDADO
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