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10/02/2025
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02010209
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 0,05
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010182
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 3.364,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010227
FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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06010085
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049.
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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06010107
NILTON FONTENELE MOREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010177
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 3.132,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010184
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS
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R$ 4.060,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010180
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL
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R$ 10.208,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010175
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 3.596,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010176
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL
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R$ 3.248,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010250
10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S
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R$ 2.775,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010186
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 6.496,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010178
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 3.248,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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22010001
ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001.
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R$ 980,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010380
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON
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R$ 6.960,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010185
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 7.308,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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31010002
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 2.160,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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31010001
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 500,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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31010003
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010181
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 3.480,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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30010007
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00
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LIQUIDADO
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10/02/2025
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02010053
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 1.650,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010236
SAMARA RICARDO MONTEIRO
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010098
ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.044.
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R$ 1.100,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010237
VANESSA VIEIRA PEREIRA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010239
FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
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R$ 759,00
|
LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010103
LEONCIO DA SILVA MOURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011.
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R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010240
IVALTER DO NASCIMENTO DIAS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PU
|
R$ 759,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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06010104
ANTONIO TERTULIANO SOARES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013.
|
R$ 1.700,00
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LIQUIDADO
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07/02/2025
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02010238
AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBL
|
R$ 759,00
|
LIQUIDADO
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