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17/01/2025
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EMPENHO: 06010005
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC
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R$ 3.935,23 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 06010040
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
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R$ 12,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 06010005
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS, MANTIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC
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R$ 3.935,23 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 06010063
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 1.300,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 03010001
OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 750,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 03010001
OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOST P IMAGENS TRAC E TERAPIA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 750,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010095
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 1.440,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010097
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 2.950,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010094
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 650,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010372
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.000,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010376
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A
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R$ 1.500,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010478
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010486
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI
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R$ 3.400,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010099
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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R$ 103,03 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010195
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN
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R$ 21.301,40 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010372
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO CADASTRAL NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 1.000,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010376
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE READEQUACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO PARA INJECAO DIRETA DURANTE A APLICACAO DE MANATA NO RESERVATORIO; REPARO NA ESTACA DE PROTECAO DO RESERVATORIO E INSTALACAO DE POSTES, JUNTO A
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R$ 1.500,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010478
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PROLONGAMENTO DO DRENO DA ELEVATORIA 3, COM INSTALACAO DE VALVULA DE RETENCAO EM PVC, JUNTO AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.
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R$ 2.000,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010486
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253
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12 - SEVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE RETIRADA DE PAVIMENTACAO,ESCAVACAO, INSTALACAO DE TUBOS DE 150 MM E 75MM, E REATERRO PARA READEQUACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, QUE SERA ALIMENTADO PELO RESERVATORIO, JUNTO AO SERVI
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R$ 3.400,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010099
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA MELHORIA DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E.E.F. ALBA MARIA DE ARAUJO LIMA AGUIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
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R$ 103,03 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010195
ENEL/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS QUE SERAO COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PREDIO SEDE E DEMAIS ORGAOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN
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R$ 21.301,40 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010095
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 1.440,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010097
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS MOSTUARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS FAMILIAS CONCEITUADAS NA LINHA DE VULNERABILIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CAMOCIM/CE.
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R$ 2.950,00 |
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17/01/2025
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EMPENHO: 02010094
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE SEDACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 650,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 14010001
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 355,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 14010002
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 100,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 14010001
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I63, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 355,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 14010002
NORD VEICULOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VEICULO DE PLACA SBS 5I83, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 100,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 13010003
JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC
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R$ 15.000,00 |
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16/01/2025
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EMPENHO: 13010003
JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICO/CULTURAL DA HUMORISTA SELMA DE NIETA,NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NO DIA 24/01/2025, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUC
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R$ 15.000,00 |
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