VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA O SR. VICE PREFEITO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SRA. PREFEITA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INCLUINDO SALARIOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ASSESSORES LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM-CE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MOTOR TRIFASICO E BOMBA SUBMERSIVEL, PERTENCENTE AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS INCIDENTES SOBRE SERVICOS BANCARIOS DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 500MBPS, INSTALACOES NA SEDE 100% VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO, ELABORACAO, ENVIO E GERENCIAMENTO DO E-SOCIAL, DCTFWEB E EFD-REINF, EMISSAO DARF, E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS,

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO N

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET ABRANGENTE NO MUNICIPIO DE CAMOCIM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MU

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CUMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA E RELACOES PUBLICAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE, CONFORME CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO DE LICI

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM-CE,CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL DE

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DISCRIMINADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE VALORES DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE ORA REGULARIZAMOS.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA O CUSTEIO DE VIAGEM PARA A SRA. MARIA ELIZABETE MAGALHAES,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE CORTE DE CAPOEIRA FINA FOICE NAS ESTRADAS VICINAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALID

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE,CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS QUE SERAO COBRADAS PELO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, MANUTENCAO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL