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10/02/2025
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EMPENHO: 31010003
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 31010002
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA/CEU ABERTO) PARA PACIENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 2.160,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 31010001
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 500,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 30010007
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO/DOACAO DE TOMOGRAFIA DO JOELHO, PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO SOCIAL E CONTROLE POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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R$ 300,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 22010001
ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO NO TETO DE PVC , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CAMOCIM-CE,DE ACORDO COM O COTRATO NO 2025.01.22.001.
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R$ 980,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 06010107
NILTON FONTENELE MOREIRA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.050.
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R$ 1.700,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 06010085
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.049.
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R$ 1.700,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010053
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DOCUMENTAL DE INFORMACOES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, RECONHECIMENTO OTICO DOS CARACTERES, INDEXACAO EL
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R$ 1.650,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010250
10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO/REPASSE PERANTE ACORDO DE COOPERACAO DE NO 2110000100, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM E O EXERCITO BRASILEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA, NA S
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R$ 2.775,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010380
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME 2O ADITIVO AO CON
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R$ 6.960,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010186
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 6.496,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010185
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 7.308,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010184
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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16 - SEC. MUN. DE CONSERV. E SERV. PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESS
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R$ 4.060,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010182
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 3.364,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010181
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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08 - SEC. MUN. DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 3.480,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010180
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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06 - SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME 2ø ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL
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R$ 10.208,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010178
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENT
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITA
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R$ 3.248,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010177
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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05 - PROCURADORIA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODA
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R$ 3.132,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010176
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITACAO, NA MODAL
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R$ 3.248,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010175
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP
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13 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E DESEN. ECO.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 2O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROC
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R$ 3.596,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010227
FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 40H, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME 1O ADITIVO AO CONTRATO RESULTANTE DO PROCESSO LICITATORIO , NA MODALIDADE DE CHAMADA P
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R$ 759,00 |
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10/02/2025
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EMPENHO: 02010209
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SEC. MUN. DA GESTAO ADMINISTRATIVA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESCONTO DE 1% DA RECEITA DE FPM,(RETENCAO PASEP) ARRECADADA NO DIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 0,05 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010113
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.041.
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R$ 1.100,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010112
LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.022.
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R$ 2.500,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010111
FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.047.
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R$ 2.500,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010108
FRANCISCO RINALDO ZEFERINO ROCHA
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09 - SEC MUN DO DESENVOLV.SOCIAL E CIDADANIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.024.
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R$ 2.500,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010104
ANTONIO TERTULIANO SOARES
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.013.
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R$ 1.700,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010103
LEONCIO DA SILVA MOURA
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.011.
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R$ 1.700,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010102
LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE
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10 - SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.
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R$ 2.500,00 |
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07/02/2025
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EMPENHO: 06010101
DANIEL FERREIRA DA SILVA
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17 - SEC. MUN. DE SEG. TRANSITO E DEF.CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRACAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO DE NO2025.01.06.039.
|
R$ 720,00 |
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